方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就公司不行使 "京源转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字2022000521 号"验资报告、"大华核字2023001866 号"鉴证报告确认。公司已对募集资金 进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了三方监管协议。 关于江苏京源环保股份有限公司 不提前赎回"京源转债"的核查意见 （二）可转换公司债券的上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔 ...