募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过150,000万元，用于年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目建设及补充流动资金 [1] - 前次发行实际募集资金60,000万元，已按计划使用完毕，本次拟再募集不超过60,000万元继续用于上述项目建设 [3][4] - 两次募集资金合计不超过120,000万元，未超过证监会批准的融资规模 [4] 项目投资 - 铝合金扁锭项目总投资49,218万元，拟使用募集资金40,000万元，主要用于工程类投资27,659万元和设备类投资21,559万元 [24][26] - 铝板带项目总投资97,918万元，拟使用募集资金20,000万元，主要用于设备类投资97,404万元 [28][31] - 截至2025年6月30日，铝合金扁锭项目已累计投资26,314万元，铝板带项目已累计投资38,117万元 [1][28] 产能规划 - 计划2026年3月末、2026年末、2027年末分别完成20万吨、30万吨、50万吨铝板带及配套铝合金扁锭产能建设 [3][22] - 预计2026-2028年铝板带产量分别为12万吨、24万吨、40万吨，2028年后保持40万吨年产量 [23][31] - 铝合金扁锭与铝板带产能配套比例为1.26:1，产能利用率均为80% [27] 市场前景 - 2024年我国铝板带材总产量1,475万吨，同比增长9.26%，主要产能集中在河南、山东两省 [11] - 新能源汽车产量1,288.80万辆带动电池铝壳需求约77.33万吨 [14] - 2024年中国锂电池产量1,170GWh，对应电池铝箔坯料需求约102.38万吨 [15] - 铝制易拉罐市场规模420亿元，同比增长12% [16] 技术储备 - 公司通过收购奥博铝材获得铝板带生产经验，并组建了来自大型铝加工企业的专家团队 [19][20] - 已掌握铝合金材料熔铸技术及压延技术，建立了质量控制体系 [20] - 计划建立以博士后为主导的研发中心，引进先进研发和检测设备 [21] 产业政策 - 再生铝业务属于国家《产业结构调整指导目录》"鼓励类"产业 [7] - 铝板带产品中48%用于电池壳料、电池箔坯料和3C产品零部件，属于"鼓励类"产业 [8] - 项目不属于落后产能或严重过剩产能 [8] 财务影响 - 预计2026-2028年募投项目净利润分别为-2,126.42万元、10,826.73万元、33,171.10万元 [22] - 项目投产后将优化公司资本结构，降低资产负债率 [34] - 长期来看将提升公司营业收入和利润水平，增强盈利能力 [34]