募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为2,342,867,334.94元 [1] - 募集资金净额为2,342,867,334.94元，已由毕马威华振会计师事务所审验确认 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为234,286.73万元 [2] - 主要募投项目包括屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目和高端集成电路装备研发项目 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2,042,867,334.94元 [3][4] - 研发制造服务中心项目已于2023年9月建成投产，公司成功研发多款技术领先的新型集成电路设备并获得重复订单 [2] - 公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,042,867,334.94元 [4] 发行费用支付情况 - 本次募集资金各项发行费用合计154,614,665.06元(不含增值税)，其中已用自筹资金预先支付54,689,162.54元 [5] - 拟置换的发行费用包括保荐及承销费3,773,584.91元、审计及验资费38,902,335.87元、律师费11,263,451.17元等 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年7月25日召开董事会和监事会会议，审议通过募集资金置换议案 [1][4] - 募集资金置换时间距离资金到账未超过6个月，符合相关法律法规要求 [4] - 会计师事务所出具专项鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规定 [6] - 保荐机构核查认为募集资金置换事项履行了必要程序且符合监管要求 [7]