上市申请 - 7月30日向香港联交所递交H股上市申请并于同日刊登申请资料 [2] 业务概况 - 公司是全球锂电池科技创新领军企业 提供绿色高效新能源一体化解决方案 [5] - 业务涵盖消费类电池 动力类电池 储能系统及其他相关领域 形成研发设计制造销售检测回收一体化布局 [5] - 按2024年手机笔记本电脑平板电脑合计出货量计算为全球最大锂离子电池厂商 [5] - 2024年全球手机电池市场市占率34.3% 为全球最大手机电池厂商 [5] - 2024年全球笔记本电脑及平板电脑电池市占率21.6% 为全球第二大厂商 [6] - 积极拓展动力类电池及储能系统业务 实现高速增长并迅速跻身行业前列 [6] 财务数据 - 2022年收入521.62亿元 归母净利润10.68亿元 [6] - 2023年收入478.62亿元 归母净利润10.76亿元 [6] - 2024年收入560.21亿元 归母净利润14.74亿元 [6] - 2025年一季度收入122.89亿元 归母净利润3.87亿元 [6] 客户结构 - 客户主要包括消费电子企业 电动汽车制造商及储能系统集成商 [7] - 2022年前五大客户收入302.86亿元 占总收入58.1% [7] - 2023年前五大客户收入228.18亿元 占总收入47.7% [7] - 2024年前五大客户收入248.36亿元 占总收入44.3% [7] - 2025年一季度前五大客户收入49.49亿元 占总收入40.3% [7] - 最大客户销售额占比从2022年28.6%下降至2025年一季度16.5% [7] 供应商结构 - 供应商主要包括制造流程所用原材料及组件供应商 [8] - 2022年前五大供应商采购额209.31亿元 占总采购额44.8% [8] - 2023年前五大供应商采购额138.31亿元 占总采购额40.6% [8] - 2024年前五大供应商采购额144.21亿元 占总采购额32.2% [8] - 2025年一季度前五大供应商采购额31.16亿元 占总采购额31.4% [8] - 最大供应商采购额占比从2022年18%下降至2025年一季度14.8% [8] 募集资金用途 - IPO募资金额拟用于实现国际增长策略 [6] - 扩展海外新生产设施以及全球销售服务网络 更好触达国际客户群体 [6] - 投入研发以保持锂离子电池行业领先地位 进一步提升技术能力 [6] 业务风险因素 - 外部环境不确定性可能使客户对电池产品需求降低 [8] - 业务增长取决于维持市场地位 维持与主要客户关系及扩大客户群 [8] - 需持续满足客户不断变化的需求 [8] - 竞争对手开发更先进电池产品或技术可能导致需求降低 [8]