募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过70,000万元 扣除发行费用后拟用于越南东盟陶瓷谷项目 [2][3] - 项目总投资金额为143,839.96万元 其中建设投资135,159.53万元 铺底流动资金8,680.43万元 [4] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分将通过自有或自筹资金解决 [4] 项目基本情况 - 项目实施主体为溢兆利瓷业有限公司 是公司在越南清化省万胜-安寿工业园区设立的全资子公司 [4] - 项目主要生产色釉陶瓷产品 建设期拟定为4年 涵盖勘察设计、土建施工、设备采购安装等环节 [4] - 项目建成后预计年营业收入（不含税）140,539.00万元 净利润27,191.90万元 税后内部收益率14.25% 投资回收期9.12年（含建设期） [5] 项目必要性 - 近三年色釉陶瓷产品产销率均超100%（121.37%/115.77%/114.33%） 现有产能无法满足客户需求 [5] - 外销收入占比近三年达67.20%/62.84%/71.06% 国际市场是重要收益来源 [6] - 机器设备成新率仅58.13% 需通过新建基地提升自动化水平 [8] - 越南月平均工资2,224元 仅为湖南省2024年私营单位月平均工资5,044.75元的45% [13] 项目可行性 - 越南已签署16个自由贸易协定 包括RCEP/CPTPP等 与80个国家签署避免双重征税协定 [13] - 全球日用陶瓷市场规模预计2030年达1,010.4亿美元 复合年增长率6.72% [15] - 中国日用陶瓷出口额76.35亿美元 全球占比66.90% 2020-2024年出口量复合增长率6.67% [15] - 公司拥有200余家海外客户覆盖60多个国家 2010-2019年出口规模连续10年国内同行业第一 [16] 公司竞争优势 - 旗下"红官窑"品牌入选2025年工业和信息化部品牌培育典型案例 [17] - 拥有"国家认定企业技术中心"称号 参与编制多项国家及省级行业标准 [18] - 是宜家/贵州茅台/五粮液等知名企业的主要供应商 [16] 政策支持 - 项目响应"一带一路"倡议及中越命运共同体建设号召 [9][11][12] - 已取得湖南省发改委境外投资备案通知书及商务厅企业境外投资证书 [19] - 越南清化省人民委员会已于2025年6月14日批准环境影响评估报告 [19]