公司业务与市场地位 - 专注于12英寸硅片研发生产和销售 产品覆盖存储芯片 逻辑芯片 图像传感器及功率器件等关键领域[2] - 12英寸硅片占全球硅片出货面积75%以上 是半导体产业链核心基础材料[2] - 截至2024年末月均出货量达52.12万片 稳居中国大陆厂商第一 全球第六[2] - 客户包括三星电子 SK海力士等国际一线晶圆厂 产品应用于消费电子 数据中心 智能汽车及机器人等终端场景[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为10.55亿元 14.74亿元和21.21亿元 复合增长率达41.83%[4] - 同期归母净利润亏损分别为4.12亿元 5.78亿元和7.38亿元 三年累计亏损17.28亿元[4] - 2025年上半年营收13.02亿元 同比增长45.99% 但归母净利润仍亏损3.4亿元[4] - 亏损主因重资产投入导致固定成本高企 两座工厂累计投资超235亿元 2024年折旧摊销费用达9.31亿元 占成本46.7%[4] 融资历程 - 成立以来完成7轮融资 累计融资超100亿元[5] - 2021年7月B轮融资超30亿元 2022年9月B+轮融资20亿元 投前估值增至85亿元[5] - 2022年12月C轮融资近40亿元 投前估值达140亿元[6] - 2023年3月国家集成电路产业投资基金二期参与C+轮融资[7] - 2024年6月光子强链等5家股东通过股权转让入股 估值溢价20%至240亿元[7] 股权结构与股东 - 实际控制人王东升 米鹏 杨新元 刘还平四人通过一致行动协议合计控制奕斯伟集团67.92%股权 进而控制奕斯伟材料24.93%股份[10] - 超级牛散刘益谦为早期财务投资人 曾持有奕斯伟集团21.61%股份 2024年7月将所持全部股份转让给宁波盈泰泓[7] - 国华人寿通过宁波奕芯 嘉兴隽望 宁波庄宣间接持有奕斯伟材料5%以上股份[7] IPO进展与对赌协议 - 2024年11月29日正式向沪市科创板递交招股书 拟募资49亿元用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目[1][9] - 历次融资均与投资方签署对赌协议 涉及优先认购权 回购权等条款[9] - 截至问询时58家股东中57家已签署不可恢复承诺 仍有1家未签署不可恢复条款[9] 创始人背景与集团布局 - 创始人王东升被誉为中国半导体显示产业之父 曾带领京东方从濒临倒闭成长为全球半导体显示领域领军企业[10] - 奕斯伟集团业务涵盖芯片与方案 硅材料 生态链投资孵化三大领域 分别由奕斯伟计算和奕斯伟材料为主体[13] - 奕斯伟计算2024年向港交所递交招股书 2022-2024年营业收入分别为20亿元 17.52亿元 20.25亿元 同期亏损15.7亿元 18.37亿元 15.47亿元[15] - 集团投资版图涵盖成都奕成科技 颀中科技 浙江芯晖半导体装备基地 埃纳检测 国科光芯 欣晖材料等半导体领域企业[16]