募集资金基本情况 - 2020年11月首次公开发行A股股票募集资金总额5.63亿元，扣除发行费用后实际到账5.23亿元，发行价格13.06元/股，发行数量4310万股 [1] - 2022年4月向特定对象发行股票募集资金总额9.97亿元，扣除发行费用后募集资金净额9.71亿元，发行价格19.29元/股，发行数量5170.1308万股 [2] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.50亿元，扣除发行费用后募集资金净额1.45亿元，发行数量1142.4219万股 [3] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，所有募集资金专户均已销户，余额均为0 [1][2][3][4] - 首次公开发行募集资金初始存放金额5016.54万元，存放于建设银行、工商银行、华兴银行和广发银行4个专户 [1] - 2022年向特定对象发行募集资金初始存放金额9833.45万元，存放于建设银行、平安银行、广发银行和招商银行5个专户 [2][3] - 2022年简易程序发行募集资金初始存放金额1461.20万元，存放于工商银行、农业银行、交通银行和浙商银行5个专户 [4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金实际投资5.09亿元，较承诺投资超额718.91万元，超额部分为募集资金存款和理财收益 [5][17] - 2022年向特定对象发行募集资金实际投资9.35亿元，较承诺投资少3668.61万元，主要因项目尾款未支付 [5][17] - 2022年简易程序发行募集资金变更用途比例97.38%，原Mini LED项目变更为高多层线路板项目，实际投资1.52亿元，较承诺投资超额585.86万元 [6][17] 募集资金变更情况 - 2023年10月变更"江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目"剩余资金1.41亿元用于"年产高多层线路板240万平方米项目" [4][6] - 变更原因为Mini LED行业竞争加剧及消费电子行业景气度下行，变更后项目用于提升厚铜板、铝基板、汽车电子用PCB等特殊板生产能力 [4] 募集资金效益情况 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目一期和二期最近三年实际效益均为负值，2022年-3764.83万元，2023年-7331.76万元，2024年-14709.08万元 [7][17] - 未达承诺效益主要原因为全球PCB行业竞争加剧、市场需求结构性调整、新产能爬坡阶段良率波动及固定成本分摊较高 [7] - 项目累计实现效益-28707.03万元，远低于承诺年均净利润10197.14万元（一期）和12951.02万元（二期）的预期 [17] 闲置资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度达14.50亿元（其中募集资金5.50亿元，自有资金9.00亿元） [11][12][13] - 2022年8月曾超额使用495万元进行现金管理，后经董事会追认 [12] - 截至2025年3月末，所有使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期赎回，现金管理专用结算账户已注销 [15] 募集资金结余情况 - 首次公开发行项目结余0.19万元转入结算账户 [15] - 2022年向特定对象发行项目节余6145.02万元（占募集资金净额6.33%）永久补充流动资金 [15][16] - 2022年简易程序发行项目结余1.46万元转入结算账户 [17]