募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币248,846.82万元 拟用于星图云空天信息云平台建设 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设及补充流动资金 [1] 星图云空天信息云平台建设项目 - 项目投资总额77,397.04万元 由子公司中科星图数字地球合肥有限公司实施 建设期36个月 位于安徽省合肥市 [1] - 建设内容包括星图云-超算云网 数据云 计算云 应用云 开发者平台和开放平台六部分 目标基于空天信息产业链多圈层能力搭建"空天信息一朵云" [1] - 商业航天市场规模从2018年0.6万亿元增长至2023年1.9万亿元 年均增长率23% 2024年市场规模超2.3万亿元 [2] - 2024年累计发射运载火箭68次 其中12次商业发射 发射成功率达97% 研制发射201颗商业卫星 占全年发射航天器78.2% [2] - 人工智能驱动空天信息产业变革 预训练+迁移学习模式减少边际开发成本 数字表亲技术实现低成本大范围空间场景重建 智能体技术降低应用门槛 [3][4] - 公司布局商业航天全产业链包括卫星制造 火箭制造和运营 卫星测控和地面处理 卫星应用及服务四大环节 [4] - 国家政策支持空天信息产业发展 2020年卫星互联网被列为新基建 2021年十四五规划强调数字化转型 2023-2024年多地出台空天信息产业行动计划 [5] - 公司已构建数据共享 可计算数字地球 云上开发平台 AI融合等能力 通过十大圈层数据建设积累空天信息数据能力 集成"空天·灵眸"遥感大模型 [6][7] 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目 - 项目投资总额66,765.09万元 由子公司中科星图低空云科技（青岛）有限公司实施 建设期36个月 位于山东省青岛市 [8] - 建设内容包括低空全要素数据云上供给 低空全时空云上计算 低空全流程云上管控平台 构建"1+2+N+M"核心能力体系 建设"低空空域一朵云" [8] - 低空数字化基础设施是国家战略基础设施 美国FAA早在2013年推动无人机融入国家空域系统 国内准入门槛高 合格供应商数量少 [9] - 低空飞行器技术持续升级 包括直升机 固定翼飞行器 载人电动垂直起降(eVTOL) 工业无人机 消费无人机等 物流/外卖无人机已常态化运营 [11] - 数字孪生 大型仿真 人工智能等技术提升低空空域"可计算"程度 低空经济处于爆发式增长前夜 [12] - 公司已推出数智低空大脑等产品 在空域网格化剖分与超算技术结合方面进行研究 [13] - 公司承担国家高分重大专项 科技部国家重点研发计划等任务 GEOVIS数字地球形成多行业应用格局 [14] - 通过十大圈层数据建设增强数字地球数据来源 包括卫星 无人机 航空遥感 地面传感器等数据 [15] - 建立异构算力资源调度系统 实现空天数据处理和全地理解译产品自动化构建 形成高效智能化自动化实时处理能力 [15] 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 - 项目投资总额36,931.76万元 由公司及子公司中科星图空间技术有限公司实施 建设期36个月 位于北京市及陕西省西安市 [16] - 建设内容包括大数据分析平台 人工智能平台 全域态势认知平台 一站式支撑平台四个专业技术平台 建立智能分析云平台(PaaS) 数据分析服务(SaaS)和数据服务(DaaS)体系 [16] - 国内重点行业领域对大数据智能产品需求旺盛 涉及敏感数据采集治理分析和运用 数据安全要求严格 [17] - 当前大数据智能产业存在模型偏通用轻专用 与重点行业需求结合度浅 产品体系庞杂标准化程度低等问题 [18] - 以数字地球产品为底座构建陆海空天网电及政治经济社会人文等全域地球大数据集成体系 形成"数字地球+认知大脑"新产品形态 [19] - 公司业务覆盖空天遥感 空间测控 海洋信息 电磁空间 气象服务 智慧城市 智慧水利 智慧能源 智慧金融等行业 [20] - 拥有海量多样全域全维的空天地海网电及社会人文等大数据资源和模型资源 [20] - 在北京西安设立数字地球研究院 形成覆盖产品规划研制运营的全生命周期研发管理模式 [21] - 客户资源分布于特种领域 政府 研究院所 企业等重点行业领域 多数客户品牌忠诚度高且保持长期合作 [22] 补充流动资金 - 拟使用募集资金73,778.22万元补充流动资金 [23] - 公司营业收入保持连续高速增长 2021-2023年营业收入分别为100,592.47万元 160,508.14万元和325,742.78万元 同比增长51.62% 59.54%和29.49% [24] - 补充流动资金可满足业务发展产生的营运资金缺口需求 优化资本结构 缓解资金压力 [24] 公司综合优势 - 作为中科院空天院控股上市公司 承担空天信息产业生态建设先行者和国家队使命 人才队伍涵盖航空航天 地球系统与科学 对地观测与导航等学科 [13] - 国内最早从事数字地球产品研发与产业化企业 形成自主知识产权数字地球相关产品和核心技术 [6] - GEOVIS数字地球形成多主体多层次多行业应用格局 成为面向数字经济和低空经济的重要新兴软件平台 [14] - 通过十大圈层数据建设构建虚实相生数字地球 积累高效易得空天信息数据能力 [15]