募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币80,000万元[1] - 募集资金净额拟用于马来西亚智造基地扩建、墨西哥智造基地建设、健康环境产品扩产及研发中心升级四大项目[2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司将根据项目轻重缓急调整投资额并由自筹资金补足缺口[2] 国际化布局战略 - 公司实施"大三角+小三角"国际化布局战略，涵盖亚洲（中国、马来西亚）、欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）智造基地[2] - 马来西亚基地辐射东南亚及全球市场，墨西哥基地贴近北美市场以挖掘商机并提升服务效率[3] - 通过两地基地建设强化跨时区、跨区域生产研发能力，提升综合竞争力[3] 全球化运营能力 - 国际化大客户合作要求公司提升全球化运营能力，包括供应链本土化、销售快速响应及物流枢纽覆盖[4] - 马来西亚与墨西哥项目可实现零部件本土采购，为东南亚及北美客户提供定制化解决方案及高效售后服务[4] - 依托当地基础设施与国际物流枢纽地位，强化对新兴市场的战略覆盖能力[4] 贸易风险应对 - 国际贸易摩擦加剧，反倾销、反补贴及加征关税等措施对企业全球化发展构成挑战[5] - 通过境外智造基地建设，利用东盟自由贸易协定及美墨加协定拓展多元化出口渠道，规避地缘政治风险[5] 海外运营基础 - 公司自2016年启动全球化布局，马来西亚基地稳定运营近十年，年营业收入约10亿元人民币[6] - 具备国际客户管理、质量标准管理及项目合作开发经验，拥有成熟海外人才梯队与跨区域管理能力[6] - 与国际知名企业建立稳定合作关系，为海外项目提供市场基础[7] 供应链体系 - 构建全球化一体化供应链体系，加大海外基地供应链本土化开发，联合国内优质供应商以产业集群方式"出海"[7] - 科学备料机制有效控制采购成本并保障物料及时供应，为项目提供运营保障[7] 健康环境市场机遇 - 全球室内空气净化市场规模2024年达206.9亿美元，年复合增长率5.6%，预计2032年进一步增长[8] - 公众健康意识提升推动空气净化器、水净化器等健康产品需求升级[8] 产品矩阵优化 - 健康生活电子产品竞争向智能化、多元化及数据化方向发展，需具备手机连接、远程控制、数据追踪及AI集成等功能[9] - 通过扩产项目加快产品开发速度，丰富产品矩阵以增强市场竞争力[9] 健康环境技术储备 - 公司在空气动力学、物理过滤技术、复合式净化方案及智能化生产等领域积累多项核心技术[10] - 子公司众环科技获福建省企业技术中心及"专精特新"中小企业认定，具备严格国际质量标准体系[10] - 产品出货合格率行业领先，为项目提供技术与质量保障[10] 健康环境市场储备 - 已与国际知名客户建立业务合作，2022年后受公共卫生事件及经济环境影响出货量降低，但通过新客户开拓获充沛在手订单[11] 研发技术布局 - 研发中心项目聚焦卫星地面终端及模组、AI大模型智能制造解决方案、"AI+"硬件产品、多维精密温度控制、环保新材料及生物体态传感技术[12][13] - 卫星终端作为AIoT"神经末梢"可提升频段、功率及能耗性能；AI大模型驱动设备效率提升与数据智能转型[12] - 精密温控技术满足消费电子需求并支持AI数据中心散热应用；环保材料开发符合可持续发展理念[13] 研发能力提升 - 公司形成基础研究、应用开发及成果转化的多层次研发体系，但需升级研发资源配置以应对技术迭代压力[14] - 项目将巩固技术领先优势，推动研发体系智能化转型，强化核心竞争壁垒[14] 研发环境与人才 - 以"3POS"企业文化构建人才发展机制，需改善研发空间、设备及环境以促进专业人才引进与培养[15] - 具备科学研发创新机制，包括自主研发与协同研发模式，参与客户产品定义阶段[16] 工业数据资源 - 积累覆盖产品设计、研发、制造全生命周期的多维工业数据，可压缩验证周期并实现预测性维护等应用[17] - 为AI大模型智能制造解决方案提供数据基础，驱动核心竞争力构建[17] 马来西亚基地项目 - 总投资37,763.30万元，拟投入募集资金34,468.72万元，用于创新消费电子及智能控制部件制造，加强供应链本土化[18] - 实施主体为马来西亚盈趣及盈塑，地点柔佛州，建设期36个月，预计产生良好经济效益[18] 墨西哥基地项目 - 总投资24,462.99万元，拟投入募集资金23,750.48万元，用于创新消费电子及智能控制部件生产，贴近北美市场[19] - 实施主体为墨西哥盈趣，地点蒙特雷市，建设期36个月，预计产生良好经济效益[19] 健康环境扩产项目 - 总投资12,445.44万元，拟投入募集资金12,091.51万元，用于空气净化领域多场景技术应用及产品开发[20] - 实施主体为众环科技及漳州盈塑，地点漳州市，建设期36个月，预计产生良好经济效益[20] 研发中心项目 - 总投资15,305.28万元，拟投入募集资金9,689.29万元，用于软硬件购置及卫星终端、AI解决方案等课题研究[21] - 实施主体为盈趣科技，地点厦门市，建设期36个月，虽不直接产生经济效益但提升研发技术水平[21] 公司经营影响 - 项目符合国家产业政策及公司战略方向，提升国际化进程、抗风险能力及运营效率，增强长期可持续发展能力[22] 公司财务影响 - 发行后总资产与净资产规模增加，强化资产结构稳定性与抗风险能力，项目经济效益逐步释放并提升盈利水平[23]