项目背景与交易模式 - 通策医疗收购上海存济口腔门诊部100%股权 交易总对价为4600万元人民币 包括1500万元股权转让价款和3100万元债权承接 [1][2] - 采用由通策集团先行投资建设后委托上市公司运营管理的轻资产运营模式 2016年已通过委托管理协议运营武汉存济口腔医院、西安存济口腔医院等大型机构 [1] - 上海存济口腔门诊部自设立以来未开展实质性经营 未与上市公司构成同业竞争 交易完成后将纳入统一管理体系 [2] 交易对价构成 - 4600万元总对价基于实际总投入成本确定 其中装修改造工程支出3709万元 设备购置支出832万元 项目筹建费用59万元 [2][3] - 装修改造工程具体包含地下车库改造626.73万元 室外绿化改造218.57万元 电梯改造54.36万元 以及总包工程含设计/拆除/加固/弱电/暖通/消防/净化室/防辐射等 [3] - 物业改造及装修合计金额为3709.06万元 [3] 项目现状与战略意义 - 项目目前处于消防验收申报阶段 后续需取得消防验收合格文件并申领医疗机构执业许可证 [3] - 此次收购系公司战略进驻上海市场的重要举措 依托浙江省内成熟口腔医疗运营体系 利用沪浙两地地理相邻优势实施高效协同与一体化运营 [2] - 公司具备专业化团队和系统化资源 通过直接收购方式实现对项目的全面运营管理 [2]