募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,643.63万股，每股发行价格为10.54元，募集资金总额为38,403.86万元，扣除发行费用5,296.85万元后，募集资金净额为33,107.01万元 [1][24] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并于2025年3月14日出具验资报告 [1][24] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金采用专户储存管理，全部存放于专项账户 [2] - 公司与农业银行鹰潭月湖支行、浦发银行南昌分行签订三方监管协议，与子公司韩亚半导体材料及保荐机构中信证券共同与中信银行南昌分行、工商银行鹰潭四海支行签订四方监管协议 [2] - 监管协议与上交所范本无重大差异，且得到切实履行 [2] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况包括协定存款余额5,215.32万元，该资金为活期性质可随时支取 [3][9] 募集资金实际使用情况 - 公司未发生募投项目先期投入及置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用、节余资金使用等情况 [6][7][10][11][12] - 公司于2025年4月2日批准使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或存款类产品，期限12个月 [8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体金额未在提供内容中披露数字 [9] 募集资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额7,022.67万元，其中预先投入募投项目6,324.11万元，支付发行费用698.56万元 [23][26][27] - 置换事宜已经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构无异议 [27][28][29] 半年度报告相关 - 2025年半年度报告未经审计，公司不进行利润分配或公积金转增股本 [20][21] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [32][33]