事件概述 - 西南区域合资及收购资产落地 王登健将其持有的重庆永茂泰39%股权转让给百誉登科技 10%股权转让给百誉登新能源 股权转让完成后上海永茂泰持有51%股权 百誉登科技持有39%股权 百誉登新能源持有10%股权 [1] - 机器人相关公司成立 上海永茂泰机器人科技有限公司和上海永茂泰传感技术有限公司成立 注册资本均为7500万元 由永茂泰全资持股 [1] 业务拓展与战略布局 - 合资及收购资产落地将加快西南区域汽车及机器人零部件业务拓展 有利于打造新的利润增长点 [2] - 合资对象百誉登科技等深耕西南区域汽车产业链市场多年 与西南区域头部汽车厂商深度合作 拥有丰富客户及渠道资源 [2] - 合作有效整合公司与合作方在生产技术 上下游渠道等方面优势 提升市场竞争力和盈利能力 [2] 机器人领域进展 - 公司重点突出机器人领域 积极参与机器人产品同步研发 拓展机器人客户与产品 [3] - 获得国内知名机器人企业关于躯干 关节 上下肢 头部等多款产品订单 并顺利完成交样 [3] - 与多家机器人主机及零部件供应商共同研发铝 镁合金结构件及关键零部件 [3] - 成立永茂泰机器人技术研究院 搭建先进研发平台 快速响应市场需求 加速新技术新产品孵化 [3] 镁合金领域进展 - 积极拓展镁合金客户和产品 获得国内知名汽车和机车主机厂关于电机 减速箱 逆变器 三电系统等多款产品定点 [3] - 消费电子领域获得全球知名电子产品制造龙头企业关于笔记本上盖 下盖及后壳等多款产品定点 [3] - 随着项目推进和市场份额扩大 公司有望在机器人和镁合金领域占据更重要地位 [3] 财务预测 - 预计2025-2027年营收分别为54.50亿元 74.17亿元 100.29亿元 同比增长32.93% 36.09% 35.23% [4] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.84亿元 1.13亿元 1.58亿元 同比增长122.87% 34.65% 40.12% [4] - 对应EPS分别为0.25元/股 0.34元/股 0.48元/股 对应PE分别为58.45倍 43.41倍 30.98倍 [4]