募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行A股股票18,275,000股，发行价格27.42元，募集资金总额501,100,500元，扣除发行费用45,232,572.26元后实际募集资金净额为455,867,927.74元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，其中2025年上半年使用118,935,655.08元，募集资金剩余余额98,261,870.03元 [1] - 募集资金余额包括存放于募集资金账户的86,099,238.20元及信用证保证金专户的12,162,631.83元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立银行专户存储募集资金，与兴业银行、交通银行、农业银行等签署三方监管协议 [1] - 2024年6月与成都冠石及工商银行签署四方监管协议，2024年11月与宁波冠石及中国银行、农业银行签署四方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要分布于中国银行宁波杭州湾新区支行账户26,074,933.41元及农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户60,024,301.37元 [4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金11,893.56万元，累计投入38,077.99万元 [4] - 原募投项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"已投入19,700万元，进度100% [4] - 变更后新项目"光掩膜版制造"拟投入28,197.80万元，实际累计投入18,377.99万元，进度65.18% [4][8] 募集资金变更情况 - 2024年11月经股东大会审议通过，将原募投项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元全部变更投入"光掩膜版制造项目" [6][10] - 变更原因为市场需求波动、经济增速放缓及现有产能已满足订单需求 [10] - 新项目计划2028年达到预定可使用状态 [4] 子公司增资及账户管理 - 公司向全资子公司宁波冠石增资1.5亿元实施光掩膜版制造项目，资金来源为募集资金 [7] - 宁波冠石注册资本增至6.33亿元，并开立专项募集资金账户 [7] - 截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [5][6]