募集资金使用计划 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元（含本数），不超过最近一年末净资产20% [1] - 募集资金净额拟全部投资于年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决 [1] 行业背景与市场前景 - 2024年中国GDP达134.9万亿元，同比增长5.0%，社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5% [2] - 包装行业规模以上企业营业收入从2019年1.3万亿元增长至2024年2.07万亿元，利润总额975亿元 [2] - 全球包装设备市场规模2024年约613亿美元，预计2029年增长至769亿美元 [4] - 中国包装设备市场规模2024年约79.32亿美元，预计2030年将进一步增长 [4] - 食品包装设备市场：全球规模2024年214亿美元，预计2030年达289亿美元（CAGR 5.3%）；中国规模2024年34.23亿美元，预计2030年达50.34亿美元（CAGR 6.8%） [12] 公司竞争优势与业务表现 - 公司产品体系涵盖40多个种类、400多种规格型号，客户覆盖食品、饮料、医药等10余个行业 [5][13] - 2024年包装设备新签订单金额约45亿元，主营业务收入达35.67亿元（2022-2024年分别为27.49亿/31.46亿/35.67亿元） [5][18] - 技术优势体现在机械设计、电气自动化、图像传感等多学科集成，拥有DMC智能包装解决方案平台 [14] - 产品出口至美国、德国、意大利等80多个国家和地区 [13] 募投项目具体规划 年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目 - 项目总投资23,287.18万元，拟投入募集资金21,658.01万元 [6][16] - 建设周期36个月，地点为广东省佛山市南海区 [6] - 主要生产成型-充填-封口设备（FFS），占食品包装机械市场28.1%份额 [12][13] - 目标客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名食品企业 [13] 补充流动资金 - 拟投入募集资金不超过8,341.99万元 [17] - 用于缓解营运资金压力，优化资本结构（2022-2024年末资产负债率分别为58.57%/60.12%/62.35%） [18] 项目实施必要性 - 解决产能瓶颈：当前依赖租赁场地生产，产能利用率维持高位 [7] - 增强规模效应：降低单位成本，提升产业链议价能力 [8] - 把握国产替代机遇：对标国际巨头（利乐、克朗斯、博世），提升本土化服务优势 [9][11] - 政策支持：符合《质量强国建设纲要》《"十四五"智能制造发展规划》等政策导向 [11][12] 项目可行性支撑因素 - 区位优势：佛山地处粤港澳大湾区，食品产业规模超千亿元，配套资源完善 [15] - 人才储备：当地高职与本科院校可提供技术与技能型人才支持 [15] - 土地保障：已取得国有建设用地使用权（粤（2024）佛南不动产权第0042174号） [16] - 备案进度：项目备案手续正在办理中 [16]