募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过64,000万元 全部用于资本性支出 [1][16] - 募集资金净额拟投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 项目总投资额104,705.67万元 [1][2] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额 不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决 [2] 项目概况与产能规划 - 项目实施主体为全资子公司浙江云中马智造有限公司 位于浙江省丽水市松阳经济开发区 [2] - 项目设计产能为年产13.5万吨DTY丝 10万吨经编革基布坯布和2万吨纬编革基布坯布 [16] - 项目总建筑面积212,984.11平方米 建设周期预计36个月 [16] 项目实施必要性 - 公司现有坯布产能已达饱和 2025年上半年革基布年产量11.53万吨 坯布自给率仅30% [10] - 下游需求持续增长：沙利文咨询预测2030年中国人造革合成革产量达43.3亿米 2025-2030年复合增长率5.2% [2] - 汽车内饰领域全球市场规模2024年达1,670亿美元 预计2029年增至2,060亿美元 [15] - 国家政策推动消费升级：家具以旧换新按售价15%补贴 汽车以旧换新扩大至国四燃油车和2018年前新能源车 [6][7] 产业链整合优势 - DTY丝作为革基布主要原料 内部生产可提升质量稳定性并降低附加成本 [4][5] - 新增12万吨坯布产能全部内部消化 9.6万吨DTY丝（约70%产能）满足自用需求 [10] - 剩余30% DTY丝产能可通过现有供应商渠道实现销售 形成"原料采购—成品加工—反售公司"循环 [10] 技术储备与研发实力 - 2022-2024年研发投入持续增长：3,451.34万元、4,038.15万元、4,390.07万元 [12] - 截至2025年6月30日拥有专利99项（发明专利9项 实用新型90项） [13] - 掌握DTY丝和坯布生产核心技术 包括湿拉毛技术、自动上料技术、二浴法染色技术等 [13] 市场前景与政策支持 - 箱包零售总额2024年达3,154.2亿元 预计2030年增长至5,150.6亿元 [15] - 鞋类零售总额2024年达5,200亿元 预计2030年增长至7,925.8亿元 [15] - 政策支持行业绿色化转型：《纺织行业数字化转型三年行动计划》推动高端化、数字化发展 [8] - 项目已取得发改局备案、环评批复和节能审查意见 [17] 财务与经营影响 - 项目投产后将提升公司收入水平和盈利能力 增强持续经营能力 [18] - 总资产与净资产规模增加 优化资本结构并降低财务风险 [18] - 项目预期经济效益良好 对当地就业和税收增长有积极意义 [19]