募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过21340万元 全部用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目[1] 项目投资构成 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目总投资15040万元 其中建设投资15040万元 拟使用募集资金投入15040万元[8] - 项目投资包含装修工程费及其他 软硬件设备购置及安装费 研发投入等[2] 项目建设必要性 - 构建无人装备和商业航天专线可解决多品类产品共线生产导致的效率问题 并满足航天级产品质控要求[3] - 航天级产品对一次贴装返修率 双岗制试验等要求极为苛刻 需建设专用产线替代现有人工补齐方式[4] - 通过产线柔性化和生产可视化升级 可优化生产成本并提高产品质量和生产效率[4] 市场前景分析 - 全球军用无人机市场规模将从2022年165亿美元增长至2025年343亿美元 年复合增速27.6%[5] - 美军无人机装备量超11000架 中国军队中大型无人机已知数量约3000-3500架 存在显著数量落差[5] - 2024年全球商业卫星部署量2781颗 同比增长20% 在轨活跃总量11700颗 同比增长20.73%[6] - 中国2024年卫星发射量201颗 在轨量687颗 位居世界第二[6] - SpaceX星链计划总发射4.7万颗卫星 中国千帆 国网和鸿鹄三号星座计划发射量分别超1.5万颗 超1.2万颗和1万颗[6] 技术实施基础 - 公司在嵌入式计算机国产化 宽温工作 耐振动 低功耗 小型化等方面拥有技术积累[7] - 已积累中国电科 航空工业 航天科技 兵器工业 中国电子等国家重点领域优质客户[7] - 将采用多核多处理器系统 高性能数据交换 AI智能处理等先进技术提升产品性能[8] 流动资金补充安排 - 拟使用6300万元募集资金补充流动资金 满足主营业务发展对营运资金的需求[9] - 行业特点导致应收账款 存货及应收票据等对流动资金占用明显[9] - 补充流动资金可优化财务结构 增强抵御经营风险能力[10] 项目预期效益 - 项目规划建设期2年 实施地点位于成都市青羊区[8] - 建成达产后将提升嵌入式计算机产业化量产能力 助力快速抢占市场份额[9] - 预计项目实施后公司经济效益将稳步提升[11]