募集资金基本情况 - 公司于2024年9月获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票注册申请[2] - 调整后发行募集资金总额不超过10亿元 实际募集资金总额为999,999,976.34元[3] - 扣除发行费用17,830,467.63元后 实际募集资金净额为982,169,508.71元[3] - 募集资金已于2025年8月4日全部到位 并由立信会计师事务所出具验资报告[3] 募集资金用途调整 - 原计划募集资金总额19.9亿元 后调整为不超过10亿元[2][3] - 实际募集资金净额略低于调整后募投项目计划金额[3] - 在不改变资金用途前提下 公司对募投项目投入金额进行调整[3] - 调整后拟投入募集资金金额为98,216.95万元[3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年6月30日 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额达1,225,474,318.47元[4] - 拟使用募集资金置换金额为682,169,508.71元[4] - 截至2025年8月15日 已使用自筹资金支付发行费用6,235,868.88元[5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年9月4日召开董事会和监事会审议通过募集资金置换议案[2][6] - 置换时间距资金转入专户未超过6个月 符合监管规定[2][6] - 保荐人申万宏源证券出具无异议核查意见[2][7] - 立信会计师事务所出具专项鉴证报告确认资金使用情况[2][7]