募投项目进展 - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目投资额8000万美元 已取得境外投资证书及备案通知书 [2] - 子公司秘鲁耐普于2024年2月7日完成土地购置及不动产登记 境内政府备案及外汇登记手续均已完成 [2] - 项目建设施工前所需资质及许可已取得 厂房运营前资质预计投产前可获取 整体不确定性风险较低 [2] 项目合规性与投资测算 - 项目符合国家境外投资指导意见 不属于限制类或禁止类项目 且不涉及《中国禁止出口限制出口技术目录》的出口管制 [4] - 项目总投资57144万元 拟使用募集资金32500万元 单位投资金额与可比项目无重大差异 [5] - 预测毛利率为40.67% 期间费用率与公司近三年平均水平基本一致 成本测算具备合理性 [5] 产能与市场前景 - 项目建设期2.5年 达产期3年 符合行业惯例 完全达产前各期测算净利润均为正 [6] - 赞比亚项目、秘鲁项目及前次募投项目全部完成后 每年新增矿用橡胶复合耐磨备件产能20000吨 [6] - 拉美和非洲地区选矿备件市场持续增长 公司产品性能优势突出 新客户开拓能力强 扩产消化风险较小 [6][8] 产品竞争优势 - 橡胶复合耐磨备件较传统金属备件具有性价比优势 可提升矿山产出并降低综合成本 [7] - 国际巨头推广节奏较慢 市场渗透率较低 公司通过贴近客户建厂、销售团队组建及设备业务导流等措施可提升市场份额 [7][8] 历史募资与舆情情况 - 2022年公司将原募投项目14000万元资金变更用于智利子公司项目 主要因国际业务订单增速超国内且厂区空间限制 [9] - 本次募投项目符合发展战略 已进行充分前期准备和资金投入 不存在重大变更风险 [9] - 自再融资受理日至回复报告出具日 未出现影响发行的重大舆情或对信息真实性的质疑 [9]