融资方案 - 公司拟向特定对象发行优先股募集资金总额不超过82亿元 用于"保交楼、保民生"房地产项目建设 [1] - 发行优先股种类为附单次跳息安排的固定股息率 可累积 不设回售条款 不可转换的优先股 发行对象不超过200名 [2] - 优先股发行不会增加二级市场股票供给 避免对现有股东股权比例稀释 同时可降低资产负债率并相对便宜地增加资本 [2] 资金投向 - 募集资金净额将用于11个房地产项目 其中8个项目位于北京 上海 广州 深圳等核心一线城市 [2] - 公司聚焦核心城市策略与业绩表现相呼应 核心10城销售业绩贡献占比达70% 同比提升4个百分点 [2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入514.85亿元 同比增长0.41% 实现归母净利润14.48亿元 同比增长2.18% [2] - 上半年累计实现签约面积335万平方米 签约销售金额888.94亿元 销售规模稳居行业第四 [3] - 前8个月累计实现签约销售金额达1240.08亿元 [3] 土地储备 - 2025年上半年累计获取16宗地块 总计容建面积约167万平方米 总地价约353亿元 [4] - 在行业调整期依然积极获取优质土地储备 [4] 政策环境 - 融资举措出现在深圳市出台支持政策维护房地产市场稳定向好的背景下 [5] - 深圳优化楼市政策包括优化限购 优化信贷等措施 有助于提振市场预期 促进市场"止跌回稳" [5]