融资计划与资金用途 - 拟向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [2] - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台等六个具体项目及补充流动资金 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是全国首个新型数字化城市管理平台开发单位 [2] - 业务涵盖城市运行一网统管、城市管理精细化、社会治理现代化等多个领域 [2] - 已在全国500余个城市、1500多个区（县）实施5000余个项目 [2] - 服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超过70% [2] 近期经营业绩 - 上半年实现营业收入3.21亿元，较上年同期下降40.34% [2] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1869.27万元，较上年同期下降125.98% [2] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-6119.45万元，较上年同期增加45.63% [2] 经营环境与挑战 - 数字化与智能化建设市场需求总体保持活跃 [3] - 部分客户项目资金安排趋于审慎，导致项目启动周期拉长 [3] - 部分项目出现招标启动、合同签署及履行进度滞后等情况 [3] 公司战略与融资必要性 - 公司坚持稳中求进，聚焦核心业务，优化资源配置，强化内部管理与成本控制 [3] - 完善产品布局、加快产品迭代升级和业务规模扩展需要大量资本投入 [3] - 本次发行旨在满足项目建设和业务可持续发展的资金需求，提高抗风险能力 [3] - 预计募投项目实施后将提升公司市场竞争力、经营业绩和盈利能力 [3]