业务经营与合规性 - 中国证监会要求公司补充说明其及下属公司的经营范围，包括增值电信业务、电子出版物制作等业务的具体情况，并确认是否已取得必要资质许可 [1] - 证监会要求公司说明经营范围及实际业务是否涉及外商投资限制或禁止领域，外资持股比例是否符合上限规定，以及本次发行上市后是否持续符合外商投资准入政策要求 [1] - 公司需以通俗语言详述业务模式及涉及大模型的具体情况，并说明是否完成相关大模型备案 [1] 规范运作与数据安全 - 证监会要求公司按照监管指引补充法律意见书，说明公司及境内子公司的业务情况和规范运作情况 [2] - 公司需说明是否涉及开发运营网站、小程序、APP、公众号等产品，是否向第三方提供信息内容以及信息内容安全保护措施 [2] - 公司需说明收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施 [2] 发行上市基本条件 - 证监会要求公司严格对照相关规定，说明公司及境内子公司是否存在境外发行上市禁止性情形 [2] - 公司需说明全额行使超额配售权后的预计募集资金量 [2] - 公司需列表说明在未行使和全额行使超额配售权下，本次发行前后前十大股东及其他股东股权结构的变化情况 [2] 公司业务与财务状况 - 公司是中国领先的人工智能公司，长期专注于AI推理芯片的研发设计及商业化，拥有面向企业级、消费级、行业级应用场景的NPU驱动AI推理芯片产品及服务 [3] - 公司打造了从AI推理基础设施构建到产品设计、开发及商业化落地的完整闭环 [3] - 于2022年度、2023年度、2024年度，公司实现收入分别约为5.46亿元、5.06亿元、9.17亿元人民币，同期年/期内亏损分别约为4.48亿元、3.84亿元、5.72亿元人民币 [3] - 于2025年截至3月31日止三个月，公司实现收入约为2.64亿元人民币，期内亏损约为8580.1万元人民币 [3]