公司概况与定位 - 公司是中国领先的数据智能应用软件公司，提供涵盖营销和营运智能的数据智能产品及解决方案 [4] - 公司致力于利用大模型、行业特定知识及多模态数据转变企业的营销及营运战略设计和决策程序 [4] - 截至2025年6月30日，公司已为135家《财富》世界500强企业提供服务，客户覆盖零售、消费品、食品饮料、汽车、3C、化妆品及母婴用品等行业 [5] 技术与产品实力 - 公司的成功建立在数据智能、企业知识图谱和数据隐私等领域的创新和专有技术之上 [6] - 截至2025年6月30日，公司拥有2,322项专利及596项专利申请，并获得逾460项国内和国际奖项，其中发明专利1,296项 [6] - 公司产品分为三大板块：营销智能（如秒针系统、金数据、微伴助手）、营运智能（如智能门店营运系统）及为金融、制造等行业定制的行业解决方案 [6][7] 市场与行业前景 - 中国数据智能应用软件市场预计将从2024年的327亿元人民币增至2029年的675亿元人民币，复合年增长率为15.6% [7] 财务表现 - 公司总收入于2022年、2023年、2024年、截至2024年及2025年6月30日止六个月分别为12.69亿元、14.62亿元、13.81亿元、5.65亿元以及6.44亿元人民币 [7] - 毛利率于相应期间分别为53.2%、50.1%、51.6%、50.6%及55.9% [8] - 研发开支于相应期间分别为7.51亿元、4.81亿元、3.53亿元、1.74亿元及1.50亿元人民币 [8] - 公司于2022年、2023年、2024年录得净利润16.38亿元、3.18亿元、790万元，而于截至2024年及2025年6月30日止六个月分别录得净亏损9870万元及2.04亿元 [8] - 截至2025年6月30日止六个月录得营运利润610万元，实现扭亏为盈 [8] 上市与股权结构 - 公司于2025年10月23日至10月28日招股，预计2025年11月3日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐 [3] - 计划发行7,219,000股A类股份，其中香港公开发售721,920股，国际发售6,497,080股，不设回拨机制 [3] - IPO引入7名基石投资者，累计认购不超过5900万美元（约4.59亿港元），包括腾讯、弘卓资本等现有股东及新投资者 [3] - 以每股141港元发行价计算，公司IPO市值为203.57亿港元，募资规模超10亿港元 [3] - 腾讯通过相关实体共持有公司股份约26.96%，为公司最大股东 [9] 核心管理团队 - 吴明辉先生（43岁）为公司执行董事、董事长、首席执行官兼首席技术官，负责整体战略规划、管理、产品设计及技术创新 [10] - 姜平先生（42岁）为公司联合创始人、执行董事、总裁兼首席财务官，负责整体战略规划及管理、财务运营、法律与合规 [10][12] - 姜平先生拥有深厚技术背景，曾带领团队完成多轮融资和两次重大收购，2024年薪酬为635.6万元人民币 [13]