公司业务与市场地位 - 公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售，产品用于存储芯片、逻辑芯片等多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心等各类智能终端[4] - 基于2024年月均出货量和截至2024年末产能规模统计，公司是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商，全球同期占比分别约为6%和7%[4] - 截至2025年6月末，公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商[4] 报告期主要财务数据 - 2022年至2025年6月，公司实现营业收入分别为10.55亿元、14.74亿元、21.21亿元和13.02亿元，呈现增长趋势[5][6] - 同期，公司归母净利润持续亏损，分别为-4.12亿元、-5.78亿元、-7.38亿元和-3.40亿元，报告期内累计亏损超20.67亿元[5][6] - 公司资产负债率（合并）从2022年末的23.65%上升至2025年6月末的52.51%[6] - 研发投入占营业收入比例保持在较高水平，报告期内分别为13.84%、11.63%、12.20%和9.86%[6] 股权合伙历史沿革 - 公司创业模式为由专业人士与产业资本共同发起设立投资基金寻找投资项目的风险投资模式，而非自然人创业[7] - 2016年3月设立项目运作平台公司，后因放弃海外收购计划改为完全自营，核心管理团队和战略投资人入股[8] - 2019年3月至7月，公司实施A轮融资，引入多家投资者以货币5.05亿元增资35.95%[10] - 2023年3月15日，公司变更为股份有限公司，其时股权结构显示已引入45名投资合伙人[11][12] - 截至招股说明书签署日（2025年10月22日），公司股东数量增至63名，发行后控股股东奕斯伟集团持股比例为11.04%[14][15] 股权激励状况 - 截至招股说明书签署日，公司通过3个直接员工持股平台和对应的9个上层员工持股平台对员工进行股权激励[17] - 被激励对象共涉及员工342人次，获配激励76,873,994股，占公司总股本的2.20%[17] - 激励对象均为公司现任或离任但符合条件的董事、高级管理人员和核心技术人员或其他正式员工[17] 公司控制权安排 - 奕斯伟集团直接持有公司12.73%的股份，为发行人第一大股东暨控股股东，其与一致行动人合计控制公司25.68%的股份[18] - 公司实际控制人为王东升、米鹏、杨新元和刘还平四人，他们通过一致行动协议控制控股股东奕斯伟集团合计67.92%的股权[18][19] - 王东升先生被誉为"中国半导体显示产业之父"，曾创立京东方并担任董事长，于2019年加入并担任奕斯伟集团董事长至今[19]