募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行A股6,278,999股，发行价格为33.19元/股，募集资金总额为208,399,976.81元 [2] - 扣除不含增值税发行费用3,000,094.42元后，实际募集资金净额为205,399,882.39元 [2] - 截至2025年11月26日，募集资金已全部到位，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金专户开立与监管协议签署 - 为规范募集资金管理，公司于2025年11月7日开立了募集资金专户 [3] - 公司、保荐机构华泰联合证券与成都银行金河支行于2025年12月5日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 该协议与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [3] 募集资金专户具体信息 - 公司共开设两个募集资金专项账户，均存放于成都银行金河支行 [4][5] - 账号1001300001332728，截至2025年11月28日余额为57,419,993.61元，专门用于补充流动资金项目 [5] - 账号1001300001332895，截至2025年11月28日余额为148,895,983.43元，专门用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 [5] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构华泰联合证券负责对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，并每半年进行一次现场检查 [6] - 保荐代表人可随时到银行查询、复印专户资料，银行需及时提供 [6] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构 [6] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐机构，银行也需以电子邮件方式通知并提供支出清单 [7] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司或保荐机构可要求单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐督导期结束之日起失效 [7]