募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票2,200万股，发行价格为65.21元/股，募集资金总额为14.3462亿元，扣除保荐承销费用后净额为12.86158亿元 [1] 募集资金存放及使用情况 - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额为1.135304亿元，其中1.13亿元用于现金管理，活期存款余额为53.04万元 [3] - 根据招股说明书及实际投入情况，截至2025年11月30日，“惯性导航装置扩产建设项目”已投入募集资金2,452.34万元，占计划投入金额的30.63% [4][9] - “光纤陀螺仪生产建设项目”已于2023年12月结项，“研发中心建设项目”已于2024年12月结项，节余募集资金已永久补充流动资金 [4] 募投项目延期具体情况 - 公司决定将“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，项目的实施主体、投资总额、资金用途均不发生变化 [5][7][8] 项目延期原因 - 延期主要原因是公司在满足现有订单需求的前提下，仅购置了部分生产设备，并考虑项目建设对业绩影响较大，因此放缓了建设进度 [8] - 公司计划未来根据订单取得情况和生产安排，逐步购置剩余设备以完成项目建设 [8] - 2025年1-11月，该项目签订设备购置合同金额1,005.76万元，其中已签订合同未付款金额625.48万元 [9] - 尽管已投入资金占计划比例较小，但通过生产工艺优化与效率提升，公司现阶段惯导装置产能预计可达项目目标产能的70%-80%，能满足现阶段订单需求 [9] 项目重新论证 - 由于项目完成期限已过且投入金额未达计划金额的50%，公司根据规定对项目可行性及预计收益进行了重新论证 [11] - 论证认为项目具备可行性，公司已完成部分产能建设，剩余产能将随订单提升逐步完成 [11][12] - 公司核心产品**51系列多款已定型产品是相关配套装备的唯一供应商，技术处于国内先进水平，预计订货合同将持续签订 [12] - 产品主要应用于远程制导弹药，随着军方对精确制导弹药需求的增长，市场需求预计将稳定增长 [12] - 重新论证结论认为该项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施 [14] 延期影响与后续措施 - 项目延期是公司基于实际情况的审慎决定，未改变项目的投资内容、总额及实施主体，不会对项目实施造成实质性影响，也不会对公司正常经营产生不利影响 [15] - 为保障项目按期完成，公司将密切跟踪下游客户需求，优化产品型谱，并加快与总体单位的沟通协调，加速在研型号项目的定型及量产销售 [10] - 公司将根据未来订单取得情况及生产计划，优化资源配置和资金使用安排，持续对项目进行监督检查和评估 [10]