公司核心技术与发展战略 - 公司核心技术覆盖主要产品和生产环节，包括石墨化技术、预炭化工艺以及人造石墨负极材料制备技术 [1] - 公司在研项目聚焦高端产品开发，包括利用微粉制备高倍率人造石墨、超低膨胀人造石墨以及新型超高容量超高倍率人造石墨等项目 [1] - 公司自2008年成立，已成为业内规模领先的、实现全工序一体化自动化生产的锂离子电池负极材料生产企业 [1] 公司发展历程与产能扩张 - 公司于2017年完成战略转型，从石墨化加工服务升级为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，并设立山西子公司奠定规模化基础 [2] - 2019至2022年间，公司在山西昔阳先后完成3万吨、5万吨、12万吨产线建设，2024年石家庄10万吨一体化产线建成 [2] - 截至2025年，公司产能利用率高位运行，部分产品供不应求，产能扩张迫在眉睫 [2] 当前业务布局与募投项目 - 公司正在山西昔阳全力推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目，该项目为本次可转债募投项目 [2] - 公司积极拓展海外市场，在马来西亚吉打州布局年产5万吨项目，并在山西转型综改示范区规划年产20万吨项目，形成国内国际双轮驱动格局 [2] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过173,400.00万元，扣除发行费用后全部用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目 [3][4] 募投项目具体规划 - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目总投资达399,355.80万元，其中拟使用募集资金173,400.00万元，计划建设期18个月 [4] - 项目将新建生产厂房等建筑物，购置安装破碎机、磨粉机、包覆釜、炭化装置、高温改性炉等先进设施，并配套公用辅助工程 [4] - 项目建成投产后，将新增年产20万吨人造石墨负极材料一体化产能 [4] 公司市场表现与客户基础 - 2024年，公司市场份额和营收规模逆势上扬，2025年前三季度营收规模和负极材料销售数量已超越2024年全年，总体产销规模位居行业前列 [3] - 公司已进入宁德时代、远景能源、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商供应链，并参与新产品开发 [3] - 公司持续开发国内新客户及海外客户，市场份额近年来持续保持上升态势 [3] 募投项目战略意义 - 年产20万吨项目系围绕公司主营业务进行的现有业务拓建，旨在响应行业趋势，满足下游市场需求 [5] - 项目实施有助于扩大主营业务规模，大幅提升新一代人造石墨负极材料的生产能力 [5] - 项目将帮助公司更好地满足下游客户需求，扩大市场份额，从而提升公司综合实力与核心竞争力 [5]