首次公开发行部分限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通总数为27,163,372股 [2][3] - 本次限售股上市流通日期为2026年2月6日 [4] - 本次解除限售的股东共5名，包括控股股东、实际控制人孙元浩及其一致行动人（赞星投资中心、范磊、佘晖、吕程），锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，并在公司实现盈利前，自首发上市之日起3个完整会计年度内 [5] - 本次上市流通的限售股数量为27,163,372股，占公司总股份的22.4239% [5] - 公司首次公开发行股票3,021.0600万股，于2022年10月18日在科创板上市，发行完成后总股本为12,084.2068万股 [5] - 截至公告日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况 [20] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议 [22] 公司股本变化情况 - 公司于2025年3月7日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，新增无限售流通股287,448股，股份总数变更为121,129,516股 [6] - 公司于2025年9月19日完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期的股份登记，新增无限售流通股6,400股，股份总数变更为121,135,916股 [6] - 除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化 [7] 控股股东及一致行动人股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人孙元浩及一致行动人承诺，自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理于发行上市前直接或间接持有的公司股份 [9][13][14] - 在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起3个完整会计年度内，不转让或委托他人管理于发行上市前直接或间接持有的公司股份 [9][13][15] - 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 [10][14][15] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月 [10][14][15] - 孙元浩、吕程作为董事及核心技术人员，在锁定期满后，每年转让的发行上市前股份不超过所持该类股份总数的25% [10] - 所有相关股东承诺，若违反上述承诺，实际减持股票所得收益归公司所有 [12][14][16] - 孙元浩作为控股股东及实际控制人承诺持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票 [16] - 相关股东减持股份前，应通过公司在减持前3个交易日予以公告 [17][18] 2025年年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入为42,000万元至45,000万元，与上年同期相比，收入增加4,850.80万元至7,850.80万元，同比增收13.06%至21.13% [27] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,000万元至-22,000万元，与上年同期相比，亏损减少9,346.28万元至12,346.28万元，同比减亏27.21%至35.95% [27][28] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-27,000万元至-24,000万元，与上年同期相比，亏损减少10,975.94万元至13,975.94万元，同比减亏28.90%至36.80% [27][28] - 2024年度同期营业收入为37,149.20万元，归属于母公司所有者的净利润为-34,346.28万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-37,975.94万元 [30] 业绩变化原因 - 公司坚守“自主研发、领先一代”的技术发展战略，紧抓AI产业发展机遇，持续推进产品迭代升级，夯实核心技术竞争壁垒 [30] - 公司深化与生态合作伙伴的协作，经营规模实现稳步增长 [30] - 公司通过优化组织架构、提升运营效率、精细化费用管控等举措，有效改善成本费用结构 [30]