公司业务与定位 - 公司是一家为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式供应链物流解决方案的专业服务商，服务涵盖关务、运输、仓储及管理 [1] - 公司是根植华北、覆盖全国的领先综合物流企业，在华北地区集装箱陆运物流领域处于领先地位，在天津港和上海港拥有领先的资源整合能力和业务经验 [2] - 公司已与多个制造业领域的全球知名企业保持稳定合作，客户包括汽车领域的奔驰和现代，包装领域的利乐和安姆科，以及工业机器人领域的发那科和SK集团 [3] 运营网络与募投项目 - 公司计划通过募投项目在上海市浦东新区、北京市通州区和内蒙古呼和浩特市分别建设长三角、华北和内蒙古运营中心，以辐射相应区域 [1] - 运营中心建设内容包括仓储与办公场所建设、配套设备购置及人员招聘，旨在完善物流网络布局，提升仓储与配套物流服务能力 [1] - 本次募集资金扣除发行费用后，将投入“世盟供应链运营拓展项目”、“世盟运营中心建设项目”、“世盟公司信息化升级改造项目”及补充流动资金 [5] 技术实力与数字化转型 - 公司坚持“业务场景驱动技术应用”的路径，投入资源搭建智能物流信息体系，构建了以TMS、WMS、OMS为核心的全流程数字化平台 [2] - 公司已拥有11项计算机软件著作权，技术成果已全面应用于实际运营，TMS系统可优化路线、减少空驶，WMS系统提升仓储效率，BI系统为生产计划调整提供数据支撑 [2] - “世盟公司信息化升级改造项目”将聚焦现有系统的迭代优化，以提升信息系统时效性和准确度，降低运营成本 [5] 财务表现与行业前景 - 2022年至2024年，公司营业收入从80,787.79万元增长至102,814.39万元，复合增长率为12.81% [4] - 2022年至2024年，公司净利润从11,248.59万元增长至17,005.89万元 [4] - 2024年中国第三方物流市场规模达24,099亿元，较2012年增长逾三倍，国家政策与制造业复苏为具备核心能力的综合物流企业提供了发展机遇 [4] 市场地位与荣誉资质 - 公司凭借专业服务、高效响应与严格质量管控，与多个领域的全球领先企业形成较强客户黏性，为业绩稳定增长提供保障 [3] - 公司获得了行业广泛认可，荣誉包括中国物流与采购联合会AAAA级综合服务型物流企业、中国品牌价值百强物流企业等，这些资质有助于拓展新客户和提升品牌影响力 [3] 发行基本情况 - 公司本次公开发行股票数量为23,072,500股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为92,290,000股 [5] - 按发行价格28.00元/股计算，预计募集资金总额为64,603.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为55,804.26万元 [5] - 本次网上申购时间为2026年1月23日，申购代码为“001220” [6]