报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][29][31] 报告的核心观点 - 2023年公司营收增长但归母净利润下降，2024Q1业绩基本符合预期，考虑公司在网络靶场领域领先地位维持“买入”评级 [2][31] - 下调公司2024 - 2025年归母净利润预测，新增2026年预测 [31] 相关目录总结 财务数据 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长19.72%；归母净利润3110.54万元，同比下降38.78%；扣非归母净利润1103.04万元，同比下滑72.32% [2] - 2024Q1公司实现营业收入2944.73万元，同比增长10.66%；归母净利润 - 1996.60万元，同比下降21.24% [2] - 给出2022A - 2026E营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等指标预测数据 [3][5] 产品业务 - “数字风洞”产品体系实现营业收入1.01亿元，网络靶场系列产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12% [2] - “数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，业务规模实现“从0到1”的突破，已实现六大应用场景落地 [16] 公司概况 - 报告研究的具体公司为永信至诚（688244.SH），是网络靶场和人才建设领域领军企业 [2] - 截至2024年4月26日，当前股价40.95元，总市值28.38亿元，流通市值13.43亿元 [12]