报告公司投资评级 - 公司维持"增持-B"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q1公司实现营业收入1.69亿元,同比增长34.91% [2] - 2024Q1公司归母净利润下滑明显,主要系股份支付费用增加使销售期间费用率有所提升 [3] - 预计公司2024-2026年分别实现营收10.06、14.33、20.31亿元,同比增长48.3%、42.5%、41.7%;分别实现净利润1.16、1.83、2.70亿元,同比增长99.7%、58.6%、47.2% [4] 财务数据总结 - 2024Q1公司实现营业收入1.69亿元,同比增长34.91% [2] - 2024Q1公司实现归母净利润275.95万元,同比减少83.32%;实现扣非归母净利润-24.56万元,同比减少101.54% [1] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为75.2%、76.2%、77.1% [7] - 预计公司2024-2026年ROE分别为8.3%、11.6%、14.6% [7] - 预计公司2024-2026年PE分别为61.9X、39.1X、26.5X [4]