文章核心观点 - 公司创始人李斌在内部会议上为第二季度定调，核心是确保两款战略新品（蔚来ES9和乐道L80）成功上市与交付，以拉动销量和毛利，同时强调精细化运营、控制成本，并大力挖掘非车业务潜力，以实现每个季度高质量的经营目标 [3][5][12] 二季度战略与目标 - 公司将二季度首要VAU目标定为“做好战略新品发布”，即确保蔚来ES9和乐道L80两款高毛利大车的成功上市 [3] - 李斌将这两款车的销量表现视为二季度业绩的关键胜负手，要求集中公司最优势资源确保目标实现 [6][12] - 公司需努力避免新车上市后交付跟不上订单的情况 [6][12] 新产品表现与预期 - 蔚来ES9：预订情况超过内部预期，发布会后非蔚来用户的订单量超过同时期ES8的1.5倍（绝对量），显示出破圈效应 [8] - 蔚来ES9的带动效应：其发布后，带动了蔚来ES8和ET9的订单显著增长 [5][8] - 乐道L80：定位为全球首款“双舱超级大五座”SUV，预计将对20多万的大五座SUV市场带来革命性革新，并有望带动乐道L90和L60的销量 [11] - 乐道品牌现状：今年1月乐道品牌单月交付3481辆，同比下降41%、环比下降62%，为品牌推出以来月度新低，3月回升至6877辆 [6] - 交付计划：ES9计划5月底开始交付，6月将有完整交付月；乐道品牌在二季度将有L90、L60改款和全新的L80三箭齐发 [10] 市场竞争格局 - 公司认为大车（车长超5.2米）售价高、毛利高，卖得好还能提升品牌 [5] - 据不完全统计，今年预计有10余款大尺寸车型上市，包括全新问界M9、全新理想L9等，将给公司的大车带来正面竞争压力 [5] - 在纯电大三排SUV市场，去年乐道L90和蔚来全新ES8发布后，改变了市场格局，最新的月销量中增程车型销量仅为纯电的60%左右 [10] 公司经营与成本控制 - 公司经营哲学不是为实现一个季度的盈利活着，而是要为每一个季度都能高质量完成经营目标去拼搏 [5][12] - 李斌强调要控制费用，“该省省、该花花”，没想清楚、可花可不花的钱尽可能不花 [5][13] - 由于今年原材料（如芯片、锂、铜）涨价，公司单车平均成本有所上涨，增加了全年营收任务压力 [13] - 需要通过精细化经营（如更精准的需求预测）来对冲成本上涨的影响 [12][13] 非车业务的重要性 - 公司的服务和社区等非车业务对去年四季度盈利作出了巨大贡献 [15] - 去年非车业务营收达到100亿元，随着用户保有量增加，该业务潜力巨大 [15] - 李斌首次将非车业务纳入VAU目标，强调要有经营意识，指出100亿营收中每提升5个点的利润就是5亿元 [15][16] - 目标是当用户达到1000万时，非车业务收入能达到1000亿元 [15] 研发与AI赋能 - 二季度需确保新上市车型、年款切换及在研车型按时高质量交付，为明年的产品大年做准备 [17] - 要求各个业务线建立真正的AI能力，将管理体系适配AI，构建AI原生组织 [17] - 认为若能深刻运用AI帮助多卖5%的车，就能对冲原材料上涨的影响 [17]