发行相关 - 本次发行新股1667.00万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为6667.00万股[14] - 网上发行1667.00万股，占本次发行总量的100.00%[14] - 发行价格40.11元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.00倍[3] - 预计募集资金总额为66863.37万元，预计发行费用约7816.35万元，预计募集资金净额约为59047.02万元[12] - 网上申购日为2023年6月5日，时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 持有市值1万元以上的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过16500股[20] - 投资者申购新股摇号中签后，应于2023年6月7日履行缴款义务[23] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为67473.14万元、70218.85万元和60662.08万元，2021年较2020年变动率4.07%，2022年较2021年变动率-13.61%[91][93] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为9336.60万元、7828.19万元和8427.18万元，2021年较2020年变动率-16.16%，2022年较2021年变动率7.65%[91][93] - 2022年公司主营业务收入同比下降，降幅低于可比公司均值[103] - 2022年公司综合毛利率为25.63%，与同行业可比公司接近[105] - 2022年公司净利润为8427.18万元，同比增长7.65%，高于英派斯、金陵体育，低于可比公司均值[107] - 报告期内公司净利率、净资产收益率持续高于英派斯、金陵体育、舒华体育及可比公司均值[109][111] - 2020 - 2021年公司存货周转率略低于行业平均，2022年为3.56次，高于平均水平[110][111][112] - 报告期内公司研发费用率分别为2.90%、3.09%、3.06%，整体保持稳定[113] 产品研发 - 报告期内开展714项新产品研发，完成572项新产品量产[80] - 截至2022年底拥有发明专利8项、实用新型专利58项、外观设计专利161项、境外外观专利14项、软件著作权17项[80] 市场与销售 - 产品通过ODM/OEM模式远销美国、欧洲、澳大利亚等20多个国家和地区[82] - 公司以“外销定制化+内销品牌化+线上市场化”三位一体销售模式收集分析客户需求[80] - 公司建立内销与外销、线上与线下、ODM/OEM与自主品牌相结合的销售体系[82] 运营管理 - 公司建立了稳定健全的供应商体系保障原材料供应[84] - 公司建立完善生产管理流程提高生产排程科学性[86] - 公司通过优化生产排程和提高标准化程度实现柔性化生产[87] 生产优势 - 生产线产品切换时间可控制在30分钟，行业平均水平需1.5小时以上[88] - 核心产品综合训练器产品测试次数达35000次以上，行业标准为12000次[88]