业绩数据 - 截至2023年6月30日，平台促成超6300笔代理经纪交易和超8200笔自助在线房产交易，总成交金额超29亿美元[39] - 2020 - 2021年、2022年全年以及2022 - 2023年上半年营收分别约为330万新元（250万美元）、440万新元（330万美元）、700万新元（520万美元）、340万新元（240万美元）和220万新元（160万美元）[42][43][44] - 2020 - 2021年、2022年全年以及2022 - 2023年上半年经纪服务收入分别约为370万新元（280万美元）、310万新元（230万美元）、170万新元（120万美元）和130万新元（100万美元）[66] - 2021年末经营活动现金流量为负1812064新元，2022年末为负3106317新元（2317455美元），2023年6月30日为负2546400新元（1883016美元）[136] 用户数据 - 截至2023年6月30日，平台月均约有20万活跃用户，移动应用下载量超72.6万次，网站周均超10万独立访客和28万次访问量，月均有超2万条活跃房产列表[40] 未来展望 - 公司增长策略包括完善服务、增加市场份额和扩大地理市场覆盖范围[200] - 公司目标包括保留现有平台用户、吸引新用户，维护广泛真实的房产列表数据库等[195] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施可自动化约80%传统房地产经纪人需完成的工作[101] - 公司于2020年软启动、2021年正式推出平台上的房屋装修服务[196] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司Ohmyhome (BVI)以471.2万新加坡元（约350万美元）收购Simply Sakal Pte. Ltd. 100%股权[52] 其他新策略 - 公司超级代理按年交易数量获得激励，而非传统按房产交易价值获取佣金[105] 发行相关 - 公司拟发售2580646股普通股，假定发行价为每股1.55美元，承销商有45天内额外购买最多387097股的选择权[123] - 发行前已发行和流通的普通股为19221384股，发行后立即流通的普通股为21802030股（若承销商全额行使选择权则为22189127股）[123] - 预计此次发行扣除承销折扣、佣金和估计发行费用约400万美元后，净收益约为376万美元[123] 风险因素 - 公司依赖超级代理、内部员工和第三方业务合作伙伴，服务不达标会影响业务[127] - 公司受区域和全球政治、监管、社会和经济条件影响，可能对业务产生不利影响[131] - 全球信贷市场波动可能限制公司获取资金能力，影响运营和财务状况[132] - 公司可能无法维持与现有第三方业务伙伴关系或发展新伙伴关系，影响业务[134] - 公司面临激烈竞争，可能导致市场份额和佣金率下降，影响财务状况[140] - 营销努力可能失败，且随着竞争加剧成本将增加[147] - 公司严重依赖互联网搜索引擎和移动应用商店引流，排名波动可能影响业务[148] - 在线平台的正常运行对业务至关重要，系统中断等可能影响业务[150] - 公司需遵守房地产经纪相关法律法规，违规可能受处罚[158] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，其故障可能影响业务[155] - 公司业务受物业市场交易量和价值影响，交易量下降会影响收入[164] - 公司面临数据隐私和安全风险，若安全措施受损或违反相关法规，可能面临监管行动、声誉损害和成本支出[167] - 隐私法规不断演变且各地不一致，遵守法规可能增加运营成本，违规可能导致警告、罚款、刑事处罚等[168] - 维护、保护和提升公司品牌对业务增长至关重要，可能需大量投资，品牌可能因不可控事件受损[169] - 公司可能无法充分保护知识产权，第三方可能使用相似商标，侵权诉讼可能成本高且结果不确定[173] - 公司可能因侵犯第三方知识产权面临索赔，辩护成本高且结果难测，可能导致重大责任和业务受限[178] - 公司使用开源软件，若违反许可条款可能面临索赔，需重新设计技术或支付赔偿，还可能存在安全风险[183] - 公司技术、软件和系统复杂可能存在未检测到的错误或漏洞，业务数据和算法的错误可能影响业务决策和客户体验[187] - 推出新服务创建和维护一站式房地产平台可能不成功，缺乏经验会影响竞争力，还会增加成本、面临协同和增长挑战[196] - 无法保证分包商和供应商维持合作关系和当前价格，供应中断会增加运营成本[198] - 若无法控制分包工作或供应成本、将额外成本转嫁给客户，利润率可能下降，装修项目可能亏损[199] 公司基本信息 - 公司成立于2022年7月19日，注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于新加坡[53] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合美国联邦证券法规定的减少上市公司报告要求[4][11] - 公司财年于每年12月31日结束[27] - 公司报告货币为新加坡元，招股说明书为方便读者将部分外币金额换算成美元[28] 业务模式 - 公司通过Ohmyhome网站和移动应用程序为客户提供端到端房地产相关解决方案和服务[60] - 公司在线房产列表平台可让卖家免费挂牌、买家免费查看房源，还提供搜索功能和房产相关数据[69] - 公司为客户提供房地产估值工具、计算器等自助工具和快捷链接，帮助客户进行房产交易和决策[78] - 公司为客户提供的抵押贷款推荐服务可对接超7家新加坡主要银行，平台自动提供最低利率[81] - 公司合作的律师事务所会为其法律服务广告支付固定费用[86] - 公司平台为客户提供房产相关保险政策广告服务，并从保险合作伙伴获得年费[87][88] - 公司的装修和家居服务包括装修、空调、清洁等七类服务，客户按商定报价直接付费[89][92]