公司概况与业务布局 - 公司为专注于高分子材料领域的平台型功能性涂层材料企业，以功能性树脂和涂层材料为核心，形成“1+1+N”产业布局体系 [1] - 第一个“1”为功能性树脂技术平台，具备有机硅、聚氨酯、聚酯、丙烯酸和环氧等多元材料体系的分子设计与合成能力 [1] - 第二个“1”为涂层材料技术平台，开发出具有光学调控、导电导热、力学增强、防腐耐候等特性的涂层材料 [1] - “N”指多元应用场景，包括家电用换热器节能涂层、金属包装涂层、新能源电池集流体涂层、MiniLED光电涂层等 [1] 财务表现与市场地位 - 2022至2024年，公司营业收入分别为6.64亿元、7.17亿元、8.17亿元，净利润由0.3亿元升至1.46亿元，净利润增速高于收入增速 [2] - 2022至2024年，公司毛利率从29.56%升至40.68%，呈现规模扩大、盈利更强的特征 [2] - 公司核心产品换热器节能涂层国内市占率超60%，金属包装铝盖涂层市占率超30% [2] - 公司新能源电池集流体涂层、MiniLED光电涂层产品打破宣伟、PPG长期垄断，实现进口替代 [2] - 客户群体覆盖格力、美的、海尔、海信、大金、雪花啤酒、王老吉、亿纬锂能、中创新航、LG、三星、京东方、TCL等国内外头部企业 [1] 技术创新与研发实力 - 公司自设立以来多次实现技术突破，解决了合成反应及分离纯化、抗菌丙烯酸涂层加工、水性树脂材料等行业关键技术难题 [2] - 公司拥有省级企业技术中心和工程技术研究中心，研发人员206人，其中博士及硕士65人 [2] - 公司研发投入占营业收入比例持续保持在6%以上 [2] - 截至2025年6月末，公司已拥有84项授权专利，其中发明专利79项（包括2项美国发明专利和2项日本发明专利） [2] - 公司参与制定6项国家标准、2项行业标准和9项团体标准 [2] 企业资质与行业认可 - 2024年3月公司被工信部认定为第八批国家级制造业单项冠军 [2] - 2025年10月公司子公司清远慧谷被工信部认定为第七批专精特新“小巨人”企业 [2] 首次公开发行(IPO)计划 - 深交所上市审核委员会定于2025年12月9日召开会议审议公司首发事宜 [1] - 公司拟公开发行不超过1577.91万股，募集资金9亿元 [3] - 募集资金中，4.05亿元投入清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目 [3] - 募集资金中，2亿元投入清远慧谷新材料研发中心项目 [3] - 募集资金中，0.45亿元投入慧谷新材生产线技术改造项目 [3] - 募集资金中，2.5亿元用于补充流动资金 [3] - 各募投项目与现有主营业务及核心技术紧密结合，旨在落实公司战略目标，提升市场竞争力与核心竞争力 [3] 未来发展战略 - 公司坚持“功能性树脂+涂层材料”双核心产品线战略，持续推进关键材料国产化与绿色环保方向协同发展 [3] - 公司将以自主研发为核心驱动，依托双技术平台深化复合功能性材料开发，持续拓展在家电、包装、新能源、电子等领域的应用 [3] - 公司致力于推动功能性材料的本土化、绿色化进程，保障产业链自主可控与价值链升级，打造全球功能性材料领域的“中国标杆” [3]