发行情况 - 本次公开发行股票7300.00万股，占发行后总股本16.86%，发行后总股本43300.00万股[5][36] - 每股发行价格30.26元，发行市盈率33.81倍，发行市净率3.52倍[36] - 募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[37] 业绩数据 - 2022年营业收入19.68亿元，净利润39651.56万元[60][61] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，净利润9344.42万元[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，净利润20150.00 - 21785.00万元[72] 财务指标 - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][87] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][88] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][89] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入金额分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[59] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例为36.33%[59] - 截至2022年12月31日，获授权专利382项，其中主营业务发明专利138项[60] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%[52] - 2020 - 2022年SAM系统市场份额由29.5%升至29.7%[52] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[53] 公司架构 - 控股股东为天地科技，持股68%，发行后仍绝对控股[96] - 拥有1家控股子公司、1家参股公司、3家分公司[144] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[197] 风险因素 - 受煤炭行业政策及周期波动影响，经营业绩有波动风险[23][93][94] - 面临市场竞争、技术、毛利率下降等多种风险[84][85][87][88][89][90][91][92] 资金用途 - 募集资金拟投入新一代智能化无人采煤控制系统等5个项目及补充流动资金[77][92]