文章核心观点 - 2024年7月29日Vocodia Holdings Corp.宣布与美国高中达成协议，将应用其对话式AI技术助力该校学生辅导项目 [7] 合作双方情况 Vocodia Holdings Corp. - 是一家开创性AI软件公司，专注实用AI功能，通过基于云的平台解决方案让企业轻松使用AI功能，成本低且可扩展到多代理企业级别 [7][8] - 是对话式AI软件开发和提供商，提供可扩展的企业级AI销售和客户服务解决方案，其专利待批的对话式AI软件以数字智能销售代理形式交付 [8] 美国高中 - 是一所经认证、可授予文凭的在线高中，提供便捷且自主学习体验，19年来已让超56000名学生以实惠价格在家接受优质教育 [6][7] - 课程提供个性化和全面学习体验，无缝集成前沿技术以提升教学体验 [6] 双方表态 Vocodia Holdings Corp. - 创始人兼首席执行官Brian Podolak称，在获得关键客户后，此次合作标志公司进入在线教育领域，是首次将AI技术应用于创新在线学习社区以提升在线教育体验，期待合作惠及学生并推动公司发展 [1] 美国高中 - 首席执行官兼创始人Dana Williams表示，教育是探索之旅，与Vocodia的合作是实现培养未来领导者使命的重要一步，能为学生提供现实世界学习机会，让他们在数字时代对个人成功负责 [6] 合作内容 - 应用Vocodia的对话式AI技术帮助美国高中注册学生参与相关辅导项目，该技术将作为导师协助学生、定制课程，并为学生提供人工智能课程 [7]

文章核心观点 Vocodia Holdings Corp.与美国高中达成协议，将应用其对话式AI技术助力该校学生辅导项目，双方认为此合作既有利于学生，也有助于自身发展 [3][4] 分组1：美国高中相关情况 - 办学超19年，让超56000名学生以可承受价格在家接受优质教育 [2] - 课程提供个性化和全面学习体验，融合前沿技术提升教学效果 [2] - 是经认证、可授予文凭的在线高中，提供便捷且自主学习体验 [3] 分组2：Vocodia Holdings Corp.相关情况 - 是专注实用AI功能的开创性AI软件公司，通过云平台提供低成本、可扩展到多代理企业级的解决方案 [3][5] - 是对话式AI软件开发商和提供商，提供可扩展企业级AI销售和客户服务解决方案，能降低人力成本、提高沟通效果 [5] - 以数字智能销售代理形式交付专利待批的对话式AI软件，执行需类人对话的业务任务 [5] 分组3：合作相关情况 - Vocodia与美国高中达成协议，将应用对话式AI技术助力该校学生辅导项目，定制课程并提供人工智能课程 [3] - Vocodia创始人兼CEO称此次合作标志公司进入在线教育领域，有望展示AI平台并推动自身增长 [4] - 美国高中CEO兼创始人表示与Vocodia合作是实现培养未来领导者使命的重要一步 [4]

文章核心观点 - Vocodia Holdings Corp.与MD Exam达成合作,将在未来90天内将Vocodia的先进AI技术整合到MD Exam几乎所有的呼叫中心业务中,以优化其客户接待流程[1][2][3] - Vocodia是一家专注于开发实用AI解决方案的软件公司,通过云平台提供具有成本效益和可扩展性的企业级AI解决方案[4] - MD Exam是一家健康科技公司,提供集最新药物、经过验证的辅导方法和现代技术于一体的可持续减重计划[5] 公司概况 - Vocodia Holdings Corp.是一家专注于实用AI解决方案的软件公司,提供对话式AI、可扩展的企业级AI销售和客户服务解决方案[4] - MD Exam是一家健康科技公司,专注于提供可负担且高质量的减重计划,包括使用Semaglutide(Ozempic)和tirzepitide(Wegovy)等减重药物[5] 合作背景 - Vocodia与MD Exam进行了广泛的试点项目,最终选择了Vocodia的AI平台,因其表现出的出色速度和低延迟[2] - 这次与MD Exam的合作是Vocodia在2024年第二季度参与的多个试点项目之一,预计在第三季度将有更多试点项目转化为收入来源[3]

文章核心观点 - Vocodia Holdings Corp.获MD Exam选中合作，将用先进AI革新其联络中心运营 [1][6] 合作信息 - Vocodia与MD Exam达成合作协议，先简化MD Exam的 intake流程，未来90天计划将Vocodia先进AI集成到其几乎所有联络中心运营中 [1] - MD Exam CEO Sergio Padron称经广泛试点项目评估多家AI供应商后选Vocodia，因其团队契合且AI平台性能出色、速度快、延迟低 [2] - Vocodia创始人兼CEO Brian Podolak表示此次与MD Exam的合作是2024年第二季度多个试点项目之一，预计完成后更多项目将转化为创收业务，期待Q3分享更多消息 [7] 公司介绍 Vocodia Holdings Corp. - 是一家开创性AI软件公司，开发实用AI解决方案，通过基于云的平台让企业轻松使用，成本效益高且可扩展到企业级别 [7] - 专注于对话式AI，提供可扩展的企业级AI销售和客户服务解决方案，其数字智能销售代理（DISAs）能像人类一样交流，可降低劳动力成本并提高沟通效率 [7] MD Exam - 是一家健康科技公司，整合最新药物、成熟辅导方法和现代技术，帮助患者实现可持续减肥 [8] - 拥有覆盖美国50个州的持牌医生网络，医生专长于减肥药物司美格鲁肽（Ozempic）和替尔泊肽（Wegovy），提供经济实惠且高质量的项目 [3]

首次公开募股情况 - 公司于2024年2月26日完成首次公开募股，发行140万股，每股定价4.25美元，总收益约595万美元[101][102] 营收、成本及利润指标变化 - 2024年第一季度营收为0，较2023年同期的24.32万美元下降100%，主要因暂停DISA产品销售[103][104] - 2024年第一季度成本收入为0，较2023年同期的16.0223万美元下降100%，主要因DISA部署成本降低[103][105] - 2024年第一季度毛利润为0，较2023年同期的8.2977万美元下降100%，主要因第一季度暂停DISA销售[103][106] 费用指标变化 - 2024年第一季度运营费用为282.246万美元，较2023年同期的243.1713万美元增加16%，主要因首次公开募股和软件开发成本增加[103][108] - 2024年第一季度其他费用为412.291万美元，较2023年同期的57.623万美元增加615%，主要因衍生负债公允价值变动、债务结算损失和利息费用[103][112] 净亏损指标变化 - 2024年第一季度净亏损为694.537万美元，较2023年同期的292.4966万美元增加137%[103] 资产负债指标变化 - 截至2024年3月31日，流动资产为301.8092万美元，较2023年12月31日的1.277万美元增加23534%，主要因首次公开募股[113] - 截至2024年3月31日，流动负债为228.9729万美元，较2023年12月31日的789.4129万美元下降71%，主要因可转换票据和衍生负债的转换和结算[113][114] - 截至2024年3月31日，营运资金为72.8363万美元，较2023年12月31日的 - 788.1359万美元增加109%[113] 营运资金及现金情况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金约为72.8万美元，现金总额约为270万美元[115] 现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动使用现金242.857万美元，2023年同期为83.9949万美元，同比增加158.8621万美元[117][118] - 2024年第一季度投资活动使用现金为0美元，与2023年同期持平[117] - 2024年第一季度融资活动提供现金512.5428万美元，2023年同期为21.8065万美元，同比增加490.7363万美元[117] - 2024年第一季度末现金余额为269.6858万美元，2023年同期为7.5742万美元，同比增加262.1116万美元[117] 经营活动现金使用额构成 - 2024年第一季度经营活动现金使用额由694.537万美元净亏损、417.5256万美元非现金费用和34.1544万美元营运资金净变动组成[119] - 2023年第一季度经营活动现金使用额由292.4966万美元净亏损、198.3493万美元非现金费用和10.1524万美元营运资金净变动组成[120] 融资活动现金构成 - 2024年第一季度融资活动现金包括537.2787万美元普通股单位销售、60.5万美元优先股B股销售和3万美元应付票据发行，被2.4375万美元递延发行成本、5.5万美元应付票据偿还和80.2984万美元可转换应付票据偿还抵消[121] - 2023年第一季度融资活动现金包括15.5万美元优先股B股销售和6.5598万美元关联方应付票据收益，被2533美元递延发行成本抵消[121] 持续经营能力情况 - 公司认为自身持续经营能力存在重大疑问，未来12个月手头现金可能不足以支持运营[115]

公司人员情况 - 公司目前雇佣13名人员，均为承包商[36] 成本与市场观点 - 公司认为AI销售代理成本不到人类销售代理的三分之一[43] - 公司认为当前市场中，拥有50座席呼叫中心的企业客户为潜在销售客户[40][55][62] 技术能力 - 公司可在4到5分钟内添加新集群，客户可通过20000条线路接入[41] - 公司电话交换机可管理单个DISA与20000个独特电话对话同时连接[58] - 公司AI可在3天内完成培训[61] 业务合同与收费 - 公司为客户提供的合同期限为12个月，每个DISA每月费用为1495美元[66] 公司发展规划 - 公司计划未来五年分三个阶段发展，成为全球最大且最盈利的AI服务提供商[64] - 公司计划在首次公开募股结束后进行战略收购[68] 公司优势与市场地位 - 公司认为自身在呼叫中心市场各领域具备持续增长的优势[67] 专利情况 - 公司目前有一项美国专利商标局的技术和工艺专利申请待批[74] 股权情况 - 公司章程授权发行最多2400万股优先股，包括400万股A类优先股和3000股B类优先股，目前已发行和流通的分别为400万股和1305股[83] 债务与利息情况 - 2022年8 - 12月发行的可转换票据总计2427059美元，目前处于违约状态，2023年12月31日记录违约罚款485412美元[93] - 2023年和2022年公司分别记录利息费用2769308美元和60096美元，其中包括债务折价摊销分别为1941999美元和60096美元，违约罚款分别为485412美元和0，应计利息分别为339221美元和0[93] 债务展期协议 - 公司与2022年和2023年可转换票据持有人达成展期协议，将到期日延至2024年2月14日，同时发行495076份C类认股权证[93] 销售与营销策略 - 公司采用Prospects – Qualifies – Closes – Processes Orders – Upsells的销售和营销策略，AI可替代传统人工“前台”，使企业客户获得相当于其前85%员工的销售水平[69] 客户业务拓展 - 公司通过增加每个客户的DISAs数量来提高企业客户的使用率[71] - 公司为大型商户服务信用卡处理提供商Vertical Merchant Solutions完成销售DISA的建设，该客户计划2024年扩大业务，并对商户服务行业独家软件许可表示兴趣[72] 上市情况 - 公司普通股、A类认股权证和B类认股权证在Cboe BZX交易所上市，代码分别为“VHAI”、“VHAI+A”和“VHAI+B”[78] 外部因素影响 - 过去疫情对公司软件发展、与开发伙伴合作及业务协调产生负面影响，当前经济不稳定因素可能影响公司业务战略和融资[91][92] 公司身份界定 - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至最早满足以下条件之一：财年总营收达12.35亿美元；首次公开募股完成日期五周年后的财年最后一天；前三年发行超过10亿美元的非可转换债务；被美国证券交易委员会规则视为大型加速申报公司[119] 租赁协议 - 公司签订了一份为期5年零4个月的商业租赁协议，从2021年8月1日开始，到2026年11月20日结束[148] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息，资本增值是唯一收益来源[118] 上市资格风险 - 若公司未能维持在CBOE的上市资格，会影响股东处置股票和获取准确报价，对股价和融资能力产生不利影响[116] 交易规则影响 - FINRA规则使经纪交易商推荐公司普通股更困难，可能降低交易活跃度和股东转售股票能力[117] 业务中断风险 - 公司网站、计算机系统或客户支持服务出现重大中断，会降低服务吸引力并导致客户流失[120] 知识产权风险 - 公司行业存在大量知识产权诉讼，第三方的侵权索赔可能要求公司重新设计软件和服务[121] 数据保护风险 - 若公司违反数据保护政策标准，将失去提供信用卡支付选项的能力，影响产品吸引力并增加管理成本[122] 信息安全风险 - 信息安全风险增加，网络安全攻击可能损害公司声誉和导致信息泄露[124] 上市成本与管理难度 - 公司作为上市公司将承担额外法律、会计等费用，遵守相关规则和法规会增加成本和管理难度[138]