公司概况与上市进展 - 公司于2025年10月31日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，联席保荐人为招银国际和DBS [2] - 公司成立于2017年，专注于数字人智能体及拟人多模态智能交互技术的研发与商业化应用 [2] - 公司在2025年5月完成IPO前最后一轮融资后估值超过31.5亿元人民币 [2][7] 业务与产品演进 - 公司提供一站式硅基劳动力解决方案，包括硅基智能语音、数字人视频、数字人直播、数字人智能交互以及后续推出的硅基全自动内容生产 [2] - 2025年6月30日后，公司进军硅基全自动内容生产领域，实现从AI Copilot向Autopilot的进阶，完成从AI工具服务向成果导向型解决方案的转型 [2] - 商业模式从提供基础产品服务转向交付可量化商业成果，开创AI Autopilot模式，收费与实际达成的商业成果直接挂钩，采用收入分成模式 [4] 市场地位与行业排名 - 以2024年提供数字人智能体解决方案产生的收入计算，公司在中国所有数字人智能体提供商中排名第一，市场份额为32.2% [4] - 在全球数字人智能体提供商中，以2024年相关收入计算，公司位列第二 [4] - 截至2025年10月24日，公司已向电信、金融、医疗、教育及公共服务等多个行业的客户提供超过80,000个硅基劳动力 [4] 财务表现 - 公司营收从2022年的2.23亿元增长至2024年的6.55亿元，2025年上半年营收从2024年同期的2.93亿元增至3.26亿元 [5] - 2022年至2024年以及2025年上半年的毛利率分别为38.5%、45.8%、34.3%和31.6% [5] - 公司在2025年上半年实现扭亏为盈，经调整净利润为529万元 [6] 知识产权与品牌建设 - 公司通过运营自有知识产权强化品牌影响力，已成功打造大司马IP系列，截至2025年10月24日全网累计获取超1,100万关注者 [3] - 硅基劳动力解决方案可帮助客户显著降低用户服务成本、内容创作成本及市场营销成本，同时提升运营效率并创新客户体验 [3] 海外市场拓展 - 公司在海外市场取得初步成果，在韩国通过整合定制的韩语AI能力提升直播电商运营效率及用户参与度 [5] - 在日本，公司针对老龄化社会需求，与当地合作伙伴推出用于数字永生服务的硅基劳动力解决方案，实现与已故家庭成员的孪生数字人实时视频通信 [5] 投资者背景与资金用途 - 公司已获得腾讯、招银国际、国新基金、海松资本、红杉中国等知名机构及企业以及嘉兴地方政府的投资 [6] - IPO募集所得资金净额将主要用于加强研发能力、营销推广、全球范围内的收购与生态系统合作以及营运资金 [7]