公司上市计划 - 公司计划于深圳证券交易所创业板首次公开发行不超过2167万股新股 发行后总股本达8667万股 初步询价日期为8月26日 网上网下申购日为9月1日 [1] 业务与技术概况 - 公司是一家专业从事暖通产品研发设计生产和销售的高新技术企业 深耕行业20年 核心产品为卫浴毛巾架系列 在该细分领域处于全球领先水平 [1] - 公司拥有多项核心制造技术包括全自动冲孔翻边技术网带式钎焊技术全自动液压扩管技术弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法 具备年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力 [1] 研发投入与创新能力 - 公司持续加大研发投入 2022年至2024年研发投入分别为2526.51万元2930.54万元3334.08万元 年均复合增长率为14.88% [2] - 截至2024年底 公司累计获得国家授权专利736项 其中发明专利87项 广泛应用于发热技术材料应用智能控制等关键领域 [2] - 公司荣获高新技术企业称号 并被认定为省级企业技术中心江西省制造业单项冠军企业2023年江西省智能制造标杆企业 通过江西省制造业企业数智工厂L7级认证 [2] 市场布局与客户结构 - 公司外销收入占营业收入比重保持在90%左右 主要客户为欧洲知名建材卫浴暖通产品的批发商零售商品牌商包括翠丰集团塔维博金集团沃斯利欧倍德KartellUK等 [3] - 公司积极布局国内市场 通过天猫京东阿里巴巴等线上平台及与房地产企业战略合作覆盖精装房市场 并与松下科勒等知名电器品牌开展合作 同时推进线下门店布局形成线上引流加线验的营销模式 [3] - 2024年公司营业收入达到10.5亿元 [3] 募集资金用途 - 本次发行募集资金将用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目及补充流动资金 [4] - 募投项目围绕公司主营业务展开 是现有业务的扩展和延伸 有利于加快生产智能化改造扩大生产规模提升研发水平和产品质量增强核心竞争力 [4]

公司上市与财务表现 - 公司正式启动招股程序 计划发行不超过2167万股 股票简称艾芬达 代码301575 [1] - 公司近五年营业收入复合增长率为12.15% 扣非净利润复合增长率达28.56% [1] 研发创新与技术实力 - 研发投入持续增长 报告期内研发金额分别为2526.51万元、2930.54万元和3334.08万元 年均复合增长率为14.88% [2] - 累计获得国家授权专利736项 其中发明专利87项 广泛应用于发热技术、材料应用、智能控制等领域 [2] - 智能电热毛巾架产品实现智能联网、精准控温、语音控制和APP远程控制功能 [2] - 2020年投产电热毛巾架智能无人生产线 引入全自动钎焊、喷涂及电镀生产线 [2] 资质认证与行业地位 - 荣获高新技术企业称号 被认定为江西省级企业技术中心和江西省制造业单项冠军企业 [3] - 获评2023年江西省智能制造标杆企业 通过江西省制造业企业"数智工厂"L7级认证 [3] 市场布局与全球化战略 - 产品出口至60多个国家和地区 与欧洲知名建材批发商、零售商保持长期合作 包括翠丰集团、塔维博金集团等 [4] - 布局"一带一路"市场 为中亚国家提供智能卫浴解决方案 近三年新增客户超过100家 [4] - 国内市场通过电商平台和房地产企业战略合作覆盖精装房市场 与松下、科勒等知名品牌开展合作 [5] - 推进线下门店布局 形成"线上引流+线验"营销模式 [5] 未来发展战略 - 重点开发南方无供暖区域和潮湿阴冷地区市场 [5] - 强化线上销售推广与社群运营 推进产品入驻建材超市 加强中高档酒店合作 [5]