上市计划与融资细节 - 公司向美国证券交易委员会递交招股书 拟以股票代码"IDTL"在纳斯达克上市 计划发行200万股普通股 发行价区间为4美元至5美元 融资约900万美元 [2] - 按发行价区间中间价计算 公司市值将达到6500万美元 预计净收益约756万美元 [2] - 净收益分配计划：46%用于扩大服务能力与技术升级 10%用于营销和品牌活动 18%用于拓展国际市场 26%用于一般营运资金和企业用途 [2] 公司业务与商业模式 - 公司成立于2018年 总部位于香港 是STEM和技术创新教育解决方案提供商 [3] - 业务涵盖STEM教育软硬件产品供应 教育培训课程 科技竞赛活动组织 科技主题游学以及软硬件维修保养服务 [5] - 采用B2B和B2C双模式：B2B面向香港学校和组织提供教育产品及课程 B2C以家长为潜在客户提供科技教育产品 [6] - 公司是大疆创新iFlight授权分销商 高巨创新HuLa教育无人机香港独家经销商 玄智科技BattleAce教育机器人在香港独家授权经销商 [3] 财务业绩表现 - 截至2024年6月30日财年总收入458万美元 同比下降10.65% 净利润104万美元 同比下降23.38% [7][8] - 收入构成：软件硬件销售收入占比58.21% STEM培训课程收入占比36.28% 其他服务收入占比5.51% [8] - 截至2024年12月31日六个月总收入199.3万美元 同比下降5.96% 净利润31万美元 同比下降21.95% [9] - 六个月收入构成：软件硬件销售收入占比53.40% STEM培训课程收入占比29.38% 其他服务收入占比17.22% [9] 市场覆盖与发展战略 - 公司产品服务覆盖香港35%的中小学 课程已进入345所学校 覆盖超5000名学生 [10] - 发展战略分四阶段：第一阶段进军中国内地市场 重点拓展北京 上海及粤港澳大湾区城市 [10] - 第二阶段推动全球内容本地化与标准化 定制人工智能和STEM课程以适应国际市场需求 [10] - 第三阶段整合第三方线下硬件 提供混合式学习体验 第四阶段将人工智能教育产品拓展至东南亚等海外市场 [11][12] 供应商依赖风险 - 公司市场地位与大疆创新和高巨创新的合作关系密切相关 若合作无法持续将影响产品差异化能力和市场竞争力 [13]