上市进程 - 公司于2024年12月15日更新招股书，推进港交所主板上市进程，高盛和瑞银集团担任联席保荐人 [2] - 公司于12月9日获得中国证监会境外发行上市备案通知书，成为新一波"新茶饮上市潮"中第一家获得赴港上市许可的企业 [2] 市场地位 - 按2023年商品销售额(GMV)及门店数量计算，公司是中国最大的大众现制茶饮店品牌，全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌 [2] - 2023年GMV为192亿元，同比增长37.2%，2024年前三季度GMV为166亿元，同比增长20.4% [2][3] - 截至2023年12月31日门店数量为9,001家，同比增长35.0%，2024年9月30日扩展至9,778家 [2][3] 区域扩张策略 - 公司在单一省份门店超过500家时定义为"关键规模"，已在八个省份建立超过关键规模的门店网络，2023年合计占GMV的87% [3] - 浙江省率先达到关键规模并扩展至超2,000家门店 [3] - 截至2023年12月31日，二线及以下城市门店占比79%（2024年9月30日增至80%），乡、镇区域门店占比38%（2024年9月30日增至40%），均为中国前五大大众现制茶饮店品牌中最高 [3] 经营数据 - 2023年加盟商单店经营利润为37.6万元，经营利润率为20.2% [3] - 截至2024年9月30日，开设门店超过两年的加盟商中，平均每家加盟商经营2.9家门店，71%加盟商经营两家或以上加盟店 [3] - 2023年及2024年前三季度分别推出130款和85款新品 [3] 用户数据 - 截至2024年9月30日拥有1.35亿名小程序注册会员，2024年前三季度季度活跃会员超4,300万名 [3] - 2023年平均季度复购率为53%，远超行业平均低于30%的水平 [3] 财务表现 - 2021-2023年营收分别为43.84亿元、55.59亿元和76.76亿元，2024年前三季度营收64.41亿元，同比增长15.6% [3] - 2021-2023年净利润分别为0.24亿元、3.72亿元和10.96亿元，2024年前三季度净利润11.20亿元，同比增长11.7% [3] - 2020年累计融资约6.74亿元人民币，投资方包括美团龙珠、红杉中国、Coatue等知名机构 [3] 募资用途 - 加强信息技术团队及数字化建设 - 加强供应链能力和管理效率 - 加强品牌建设和消费者互动 - 增聘员工加强加盟商管理 - 提升产品研发能力 - 用作营运资金及其他一般企业用途 [3]

新茶饮行业上市动态 - 古茗控股有限公司成为新一波"新茶饮上市潮"中第一家获得中国证监会赴港上市备案许可的企业 [2][3][4] - 监管部门已对蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨三家茶饮公司的境外IPO计划推进备案工作 [4] - 境内监管部门对新茶饮企业赴港上市持开放态度 [5] 古茗公司基本面 - 古茗于2024年1月2日向港交所递交招股说明书，高盛和瑞银集团担任联席保荐人 [6] - 按2023年GMV和门店数量计算，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，全球前五大现制饮品品牌 [6] - 截至2023年12月31日，古茗拥有9,001家门店（99.93%为加盟店），79%门店位于二线及以下城市，38%位于乡/镇 [6] - 2021年营收43.84亿元，2022年营收55.59亿元；2023年前三季度营收同比增长33.85%至55.71亿元 [6] - 2021年净利润0.24亿元，2022年净利润3.92亿元；2023年前三季度净利润同比增长244.32%至10.02亿元 [6]