公司上市动态 - 公司由A股转道港交所递交上市申请 独家保荐人为中信建投国际 [1] - 公司曾在新三板挂牌 代码为"430755" 2025年2月终止挂牌 [7] - 公司经历四年A股上市艰难历程 包括2020年长城证券辅导无果 2022年世纪证券辅导后北交所IPO最终于2024年1月终止 [8][9][10][11] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2003年 是国家级高新技术企业 核心产品包括谷歌和奈飞授权的Android TV智能终端 网络接入通信产品 XMedia TV视频云平台等 [4] - 按2024年收入计 公司在全球面向企业级客户的AI Home解决方案市场中排名全球第八 中国第三 [4] - 公司2017年成为国内首批获得Google Android TV认证企业 2023年成为全球首家Google TV投影产品认证ODM企业 [4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为25 29亿元 23 67亿元 25 41亿元 净利润分别为2 51亿元 1 91亿元 1 37亿元 连续两年下滑 [5] - 硬件产品销售收入占比分别为97 7% 97 1% 91 1% 为主要收入来源 [5] - 海外收入占比分别为97% 95 8% 94 7% 主要来自美洲和欧洲市场 [5] - 2024年应收账款6 82亿元 占总资产26 4% 占营收26 8% [5] 股权结构 - 李波直接持股26 42% 并通过智信未来等五家有限合伙企业控制合计36 61%投票权 构成控股股东 [5][6] 历史合规问题 - 新三板挂牌期间发生3起不合规事件 包括未及时披露关联交易收到警示函 2017年会计错误导致超额分派利润1027 73万元 2019年年报会计错误等 [12][13]

公司概况 - 华曦达成立于2003年，是一家国家级高新技术企业，业务涵盖软硬件产品研发、销售和云服务，核心产品包括谷歌和奈飞授权的Android TV智能终端产品、新一代网络接入通信产品、XMedia TV视频云平台等 [4] - 根据弗若斯特沙利文数据，在全球面向企业级客户的AI Home解决方案市场中，按2024年收入计，华曦达是全球第八大提供商，也是中国第三大提供商 [4] - 公司2022-2024年营收分别为25.29亿元、23.67亿元和25.41亿元，净利润分别为2.51亿元、1.91亿元和1.37亿元，净利润连续两年下滑 [4] 业务结构 - 销售硬件产品是公司主要收入来源，2022-2024年硬件收入分别为24.70亿元、22.98亿元和23.15亿元，占总收入比例分别为97.7%、97.1%和91.1% [5] - 公司收入主要来自海外市场，2022-2024年海外收入分别为24.53亿元、22.69亿元和24.06亿元，占总收入比例分别为97%、95.8%和94.7% [5] - 2024年应收账款为6.82亿元，占总资产26.4%，占当期营业收入26.8% [5] 股权结构 - 李波为公司控股股东和实际控制人，直接持有26.42%股份，并通过多家有限合伙企业合计控制约36.61%的投票权 [5] - 李波创立公司初期从事加密芯片开发销售，后扩展至数字电视模块和电视棒业务 [4] 上市历程 - 公司曾在新三板挂牌(代码430755)，于2025年2月终止挂牌 [7] - 2020年3月与长城证券签订辅导协议拟在新三板精选层挂牌，但未果 [8] - 2022年7月与世纪证券签订辅导协议拟在北交所上市，经历3轮问询后于2024年1月25日终止IPO [8] - 北交所问询重点包括业绩增长真实性及可持续性、贸易收入真实性、被隐瞒的关联方等 [9] 合规历史 - 新三板挂牌期间发生3起不合规事件：未及时披露关联交易被出具警示函；2017年上半年财务报表会计错误导致超额分派利润1027.73万元；2019年年报会计错误 [10] - 公司解释警示函属轻微行政监管措施，不影响相关人员任职资格 [10]