发行信息 - 本次发行股数5430.05万股，占发行后总股本12.00%，发行后总股本45250.6348万股[9][62] - 每股发行价格20.92元，发行市净率3.86倍[62] - 募集资金总额113596.65万元，净额102832.89万元[63] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为20729.48万元、51395.11万元和35668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[31][105][106] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[36][130] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元，截至2022年12月31日未分配利润为 - 55244.38万元，预计未来未弥补亏损继续扩大[40][144][149] 市场数据 - 2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%，2022年第三季度中国无线蜂窝IoT模组出货量同比下滑8%[32][107] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%，公司2022年营业收入为3.57亿元[45][110] - 2021年国产厂商L - PAMiF出货量合计市占率预计低于9.7%，公司在国产厂商中出货量市场份额次于唯捷创芯，位居第二[47][112] 产品数据 - 2022年4G模组收入19007.39万元，占比53.29%；5G模组收入16661.07万元，占比46.71%[72] - 2020 - 2022年公司手机领域5G模组毛利率分别为50.98%、35.31%和27.04%，呈下降趋势[37][131] - 报告期内公司4G模组在物联网领域毛利率分别为 - 12.84%、7.91%和12.80%，整体呈上升趋势[37][131] 未来展望 - 公司将抓住4G向5G通信演进契机，巩固5G射频前端市场地位，扩大销售规模[96] - 以4G模组3% - 6%毛利率、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至14% - 16%区间、管理费用占比降至4% - 6%区间、销售费用占比降至1% - 3%区间，收入超13亿元实现盈亏平衡[43][147] - 预计2023年一季度营业收入11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[88] 新产品和新技术研发 - 公司提出可重构射频前端平台，相关项目获2021年通信学会科学技术一等奖[69] - 2020年公司在国产厂商中率先大规模销售5G双频L - PAMiF产品[55][100] - 公司需持续跟进射频前端技术迭代，优化可重构技术架构在3GHz - 6GHz的5G新频段应用[96] 市场扩张 - 公司主要产品线新增应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等头部手机品牌机型[54][117] 其他新策略 - 本次募集资金主要用于芯片测试中心等项目，总额150418.78万元[94]