公司概况 - 上海凯诘成立于2010年，是一家数字零售解决方案提供商，业务覆盖电商行业生态系统的整个价值链，包括品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广、履单以及数据及信息技术服务 [1] - 公司已服务超200家品牌，其中超100个为国际品牌，品牌合作伙伴涵盖食品与饮料、美妆与个人护理、婴童、潮玩、宠物、健康及户外运动行业以及连锁企业 [1] - 公司建立起覆盖天猫、京东、抖音及拼多多等超十个核心数字零售平台的多渠道网络，并获得京东、抖音、美团及饿了么等多个主要电商平台的认证及资格 [1] 市场地位 - 按2024年的GMV计，上海凯诘是中国第五大数字零售解决方案提供商及最大的O2O数字零售解决方案提供商 [1] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年，公司收入分别约为18.29亿元、17.23亿元、16.99亿元，呈现下滑趋势 [1] - 同期，年内利润分别为8647万元、6759万元、6043.4万元，同样呈现下滑趋势 [1] - 2022-2024年，公司毛利率分别为24.0%、22.9%、21.8%，连续下降 [4] - to-C业务毛利率从26.4%降至25.8%，to-B业务从14.5%降至11.2% [4] 上市历程 - 公司此前在新三板挂牌后摘牌，两次冲击A股均未成功 [5] - 2021年6月向创业板申请A股上市，同年12月撤回申请 [5] - 2022年7月向上海证监局提交上市辅导备案，2023年11月自愿决定不再继续申请上交所上市 [5] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，许浩及一致行动人合共有权行使70.94%投票权，为公司控股股东 [5] - 其他投资者包括杭州汉理、东证创投、巨人投资、宁波致信等 [5] 港股IPO计划 - 公司计划将募集资金用于业务运营的策略性扩展及创新 [7] - 资金将用于全面升级数智化能力及加强技术团队及基础设施 [7] - 资金将用于海外业务扩展，主要是在东南亚及欧洲 [7] - 资金将用于一般公司用途 [7]