融资方案与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过18亿元 [1] - 超七成募集资金（13亿元）用于"智能制造核心零部件项目（二期）"，该项目投资总额为13.07亿元 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金以及偿还银行借款 [1] 项目规划与战略意义 - 项目二期建设旨在扩充公司精密减速器关键零部件和关节减速器等相关产品的生产能力 [1] - 项目建成达产后将提升公司智能制造水平以及盈利能力 [1] - 项目一期投资总额10亿元，正在有序推进中，重点建设新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线 [1] - 公司系列战略举措表明其在精密传动领域持续深耕的决心，可转债顺利发行将使其战略布局进入实质性推进阶段 [2] 行业前景与竞争优势 - 智能制造被视为制造业升级的必然趋势，项目投产后能提高生产效率、降低人力成本，并提升产品质量稳定性 [1] - 随着新能源汽车行业及机器人领域的快速发展，未来市场前景广阔 [1] - 公司在精密传动零部件领域深耕多年，在材料研发、成型工艺和精密加工等核心制造环节已形成核心技术 [2] - 产能扩张有助于公司开拓更多市场份额，巩固行业地位，若能在核心技术上超越同行则有望在下一赛道占据优势 [1] 经营业绩与扩张基础 - 公司2024年经营业绩创历史新高，全年实现营业收入23.6亿元，同比增长21.29% [3] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比增长76.87% [3] - 2024年前三季度实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长9.11% [3] - 业绩增长主要受益于新能源汽车零部件收入快速增长以及航空航天零部件业务收入规模持续增加 [3]