业绩总结 - 2022 - 2025年各期收入分别为1999718千元、1752185千元、2025379千元、1258987千元、1541307千元[99] - 2022 - 2025年各期销售成本分别为1481337千元、1481957千元、1667839千元、1033742千元、1261434千元[99] - 2022 - 2025年各期毛利分别为518381千元、270228千元、357540千元、225245千元、279873千元[99] - 2022 - 2025年各期经营产生亏损，2025年为1086390千元[99] - 2022 - 2025年各期税前亏损，2025年为1101103千元[99] - 2022 - 2025年各期年内/期内亏损，2025年为1101200千元[99] - 2022 - 2025年各期经调整净亏损，2025年为853632千元[103] - 2022 - 2025年毛利率分别为25.9%、15.4%、17.7%、18.2%[137] - 2022 - 2023年、2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，经营活动所用现金净额分别为1431.0百万元、1250.8百万元、780.7百万元、760.5百万元及789.2百万元[134] - 2022 - 2025年资产负债比率分别为0.3、0.2、0.3、0.3[137] - 2022 - 2025年流动比率分别为2.9、4.6、3.7、3.9[137] - 2022 - 2025年速动比率分别为2.5、4.2、3.2、2.8[137] - 2022 - 2025年9月，分销渠道收入分别占总收入的8.5%、8.8%、8.4%及10.2%[150] - 2022 - 2025年9月，历史现金消耗率分别为人民币159.8百万元、154.2百万元、99.8百万元及117.3百万元[154] - 公司收入由2023年的人民币1752.2百万元回升至2024年的人民币2025.4百万元[166] - 公司收入由截至2024年9月30日止九个月的人民币1259.0百万元增至2025年同期的人民币1541.3百万元[166] - 公司预计截至2025年12月31日止年度录得收入超人民币2400百万元，仍将录得亏损净额[169] 用户数据 - 截至2025年9月30日，服务全球110多家客户[34] - 2022 - 2024年以及截至2025年9月30日止九个月，来自五大客户的总收入分别为17.747亿元、15.887亿元、17.922亿元及14.147亿元，占比分别为88.7%、90.7%、88.5%及91.8%[78] - 2022 - 2024年以及截至2025年9月30日止九个月，来自最大客户（客户A）的收入分别为15.779亿元、14.379亿元、15.552亿元及10.322亿元，占比分别为78.9%、82.1%、76.8%及67.0%[78][83] 未来展望 - 公司通过综合手段扩大收入规模、提高利润率及优化运营效率实现盈利[143] - 未来纯利须先弥补过往累计亏损，再将10%分配至法定公积金直至达注册资本50%以上[158] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司IP超590个，系列化RISC - V内核超20个，专利申请超1660个，其中RISC - V专利申请超200个[37] - 人机交互领域超100个人机交互芯片产品项目进入量产或开发阶段，截至2025年9月30日有超150项授权发明专利、530项发明专利申请及300项IP模块[86] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司计划执行技术引领、“快、强、复用”、生态协同和人才引擎四大发展战略[66] - 公司积极实现客户群和产品组合多元化，预计未来来自客户A的收入贡献比例将减少[87] 发售信息 - 发行价预计不高于每股[编纂]港元，不低于每股[编纂]港元，若未于[编纂（香港时间）中午十二时正前协定发行价，发售将不进行并失效[9] - 最高发售价为每股H股[编纂]港元，另加1.0%经纪佣金等费用[12] - 发售股份数目为[编纂]股H股（视乎[编纂]行使情况而定）[12] - 每股H股面值为人民币[编纂]元[12] - 整体协调人可在递交[编纂]截止日期上午或之前，下调[编纂]数目及/或指示性[编纂]，公司将公告并重新启动发售[10] - 若于[编纂]上午八时正之前发生若干事件，整体协调人可终止[编纂]项下的责任[10] - 发售股份未且不会根据美国《证券法》登记，不得在美国境内或向美国人士发售，可在美国境外向非美国人士发售[11] 股权结构 - 截至文件日期，奕斯伟集团直接持有公司已发行股本总额的17.74%[92] - 截至最后实际可行日期，奕理科技、奕想科技分别持有公司已发行股本总额的12.72%及1.09%[92] - 奕斯伟集团由奕明科技、米鹏先生、杨新元先生及刘还平先生分别持有52.4003%、7.2057%、4.3234%及3.9908%的股权[94] - 奕明科技由王先生作为普通合伙人持有63%的合伙份额[94]