上市进程与募资计划 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已于12月24日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 本次拟公开发行不超过1亿股新股，发行后总股本不超过10亿股，保荐人为国泰海通证券 [3] - IPO计划募集资金总额20.15亿元，其中约16.09亿元（79.86%）用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”，4.06亿元（20.14%）用于“研发中心建设项目” [3][4] 公司业务与技术概况 - 公司成立于2016年，总部位于合肥，主营硅基OLED微型显示屏及配套光学系统、XR整体解决方案 [5] - 公司自研并量产了全球首条12英寸硅基OLED微显示器件生产线，突破了多项核心工艺难点 [6] - 公司产品对比度达60万:1，DCI-P3色域覆盖率超99%，最高亮度逾6000尼特，尺寸覆盖0.32-1.4英寸，广泛应用于AR眼镜、VR头显、无人机图传、医疗头显、夜视仪等终端 [6] 客户与财务表现 - 公司已进入字节跳动、影石创新、雷鸟、联想、Varjo、Pulsar、革伦科技等全球一线品牌供应链 [6] - 2022-2024年，公司营业收入分别为1.90亿元、2.15亿元、2.80亿元，归母净利润亏损幅度逐年收窄 [6] - 2025年1-9月，公司实现营收2.93亿元，较去年同期增长54.7%，亏损幅度继续收窄 [6] - 截至2025年6月末，公司在手订单合计3.06亿元，较2024年同期增长140.67% [7] - 公司预计2025全年将实现营收约4.60亿元~5.10亿元，同比增长64.25%~82.11%，归母净利润亏损同比收窄10.86%~14.91% [8] 研发投入与知识产权 - 近三年（2022-2024）累计研发投入占累计营业收入的比例高达115.61% [8] - 公司目前拥有发明专利180项，其中国内120项、境外60项，全部应用于主营业务并具备产业化能力 [8] 产能扩张与项目细节 - “超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”旨在扩充公司12英寸硅基OLED显示屏产能规模，扩产至1080万块屏 [3] - “研发中心建设项目”具体包括“新一代硅基OLED驱动芯片技术研发项目”及“基于叠层白光OLED的高亮硅基微显示器件研发项目” [3]