公司基本情况 - 江苏亚威机床股份有限公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过92,457.49万元，发行股票数量不超过128,235,074股，占发行前公司总股本比例为23.33% [2] - 本次发行完成后，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人 [2] - 本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定 [6] 募投项目概况 - 本次拟募集资金30,366.00万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款 [3] - 二期项目作为一期项目的前道工序，将形成与一期项目配套的压力机机身、横梁体/滑块体/底座体等关键结构件产能 [25] - 一期项目于2024年底完成主要工程竣工验收，目前已申请环保验收并进入试生产状态，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线 [3] 募投项目进展 - 江苏省国资委已原则同意扬州产发集团认购亚威股份定向发行股票事项 [6] - 扬州市江都区人民政府已发布征收土地公告，公司后续将参加该地块的招拍挂程序 [6] - 公司已取得《江苏省投资项目备案证》和环评批复，尚未取得土地使用权证书和开工所需的其他审批文件 [7] 行业分析 - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，其中冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，伺服压力机市场规模约为83.16亿元 [24] - 伺服压力机在发达国家应用占比已达90%以上，而国内渗透率不足20%，且以进口品牌为主，国产替代空间广阔 [18] - 新能源汽车和轨道交通行业发展为伺服压力机带来重大发展机遇，预计2025年新能源乘用车零售量将达到1,330万辆，同比增长21% [19][20] 公司竞争优势 - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品被工信部评定为"国家制造业单项冠军" [24] - 公司在国产伺服压力机领域具有先发技术优势，已完成小中大吨位、高速压力机等多种型号的产品研发 [25] - 公司在锻压成形机床行业积累了较高的品牌认可度，可为伺服压力机产品市场开发提供良好品牌声誉保障 [25] 产能消化措施 - 截至2025年3月末，公司压力机及自动化冲压线产品发出商品余额为11,367.97万元，在手订单金额为7,238.10万元 [17] - 公司将巩固与现有客户的合作关系，积极拓展新客户与新市场，加强研发投入推动产品迭代升级 [28] - 公司将持续提升品牌影响力，不断完善营销体系，为募投产品新增产能消化提供有力支持 [29]