股权与上市 - 此次登记涉及最多4729695股OBOK控股公司A类普通股的转售[6][7] - 2023 - 2025年公司分阶段向投资者私募出售A类普通股，价格从6.53美元涨至10美元[8] - 公司创始人兼首席执行官Darren Wang上市后将拥有67.2%总投票权[10] - 公司申请A类普通股在纳斯达克上市，代码“OWLS”，预计2025年交易[9] 业务与市场 - 公司2010年在台湾成立，业务扩展至美、日、新等市场[25] - 2018年扩展到酒店行业，推出相关系统和平台[27] - 2023年推出OwlPay，同年收购PayNow[29][57] - OwlTing在“企业与B2B”类别中排名全球前2，Mosaic评分为832分[36] - 公司持有美、波、日相关业务注册许可[37] 业绩数据 - 2024年总收入中，支付、酒店、电商业务占比分别为53%、37%、10%[39][40] - 2024年公司营收760万美元，较2023年增长18%[96] - 2024年净运营亏损增至890万美元，2023年为680万美元[96] - 2024年支付服务处理总支付额2.186亿美元，注册活跃账户超3901个[92] - 截至2024年底，OwlNest订阅用户超2500个，ARR为96.563万美元，DBNRR为108%[93] - OwlStay 2023和2024年平均客房入住率分别为83%和81%[94] 财务数据 - 2024年营收7570千美元，较2023年增长18.3%[98] - 2024年毛利润1007千美元，较2023年下降20.6%[98] - 2024年净运营亏损8916千美元，较2023年增长31.5%[98] - 2024年净亏损10272千美元，较2023年增长51.5%[99] - 2024年经营、投资、融资活动净现金流量分别为 - 9070千美元、 - 750千美元、9261千美元[100] 风险与挑战 - 公司面临增长、技术、竞争、法规等多方面风险[62][66][69][71] - 新业务模式和短运营历史使评估未来前景困难[128][130][131] - 公司面临国际运营、激烈竞争、定价决策等挑战[116][121][132] - 全球和地区经济、自然灾害等可能影响公司业务[135][137] - 公司业务依赖互联网基础设施和跨境贸易[136][139] 资金与前景 - 截至2024年底累计融资约5370万美元，2025年累计约7280万美元[60] - 公司认为当前资金能满足至少未来12个月短期需求[191] - 公司发展依赖客户，失去大客户会影响业务[103][194]

股权与投票权 - 公司拟注册转售最多4729695股A类普通股[7] - 2023年1月至2025年8月，公司分阶段私募出售A类普通股[8] - 公司创始人兼首席执行官Darren Wang上市完成后将拥有67.2%总投票权[10][83] 业务与市场 - 公司使命是用区块链技术提供数据管理，引领业务数字化转型[24] - 公司2010年在台湾成立，业务拓展到美国、日本等多地[25] - 2014 - 2023年，公司先后进入电子商务、酒店、支付和金融科技行业[128] - 公司主要目标市场包括美国、日本、欧盟、南美、新加坡和中国香港[46] 产品与服务 - 2018年推出OwlNest™酒店管理系统，连接超2500家酒店服务提供商与客户[27][56] - 2023年推出支付平台OwlPay，支持多种支付结算方式[29] - OwlPay旨在简化金融操作和跨境交易，为企业和个人服务[34] 营收与占比 - 2024年公司总营收中，支付业务占53%，酒店业务占37%，电子商务业务占10%[39][40] - 2024年公司营收760万美元，较2023年增长18%[96] - 2024年净运营亏损890万美元，2023年为680万美元[96] 用户数据 - 截至2024年12月31日，OwlNest用户数量超2500，较2023年增加[93] - 截至2024年12月31日，OwlNest年度经常性收入为96.563万美元，较2023年增长25%[93] - 截至2024年12月31日，OwlNest美元净留存率为108%[93] - 2024年支付服务处理总支付额为2.186亿美元，注册活跃账户超3901个[92] 融资与收购 - 截至2024年底融资约5370万美元，2025年累计融资约7280万美元[60] - 2023年5月以210万美元现金收购台湾支付网关公司PayNow[97] 行业数据 - 2023年全球支付行业处理交易价值达1.8千万亿，支付营收超2.4万亿，预计2028年超3.1万亿[41] - 2023年全球跨境交易营收约2880亿，较上一年增长20%[41] - 2023年全球B2B跨境支付营收约2100亿，亚太地区（除中国）增长25%[42] 风险与挑战 - 公司增长依赖客户，增长可能不可持续[103] - 国际业务面临市场、监管、竞争等挑战[115] - 全球支付行业竞争激烈，对手有更大资源和客户基础[121] - 公司新业务模式和短运营历史使未来前景难评估[128] - 公司收购业务可能无法实现目标，整合存在困难[157] - 公司未来盈利能力不确定，可能无法筹集必要资金[186]