业绩总结 - 2023 年全年公司营收 12.827 亿美元，净亏损 1.448 亿美元，调整后 EBITDA 为 1170 万美元，净亏损率为 11.3%，调整后 EBITDA 利润率为 0.9%[57] - 2024 年第一季度营收 3.26744 亿美元，2023 年同期为 3.10257 亿美元[160] - 2023 年全年净亏损 1.44759 亿美元，2022 年为净亏损 1.32523 亿美元[160] - 2024 年 3 月 31 日现金及现金等价物为 2.1867 亿美元，2023 年为 2.31745 亿美元[162] - 2024 年第一季度经营活动提供净现金 2385.6 万美元，2023 年同期使用净现金 2407.2 万美元[163] - 2024 年第一季度 EBITDA 为 2196.9 万美元，2023 年同期为亏损 641.8 万美元[165] - 2024 年第一季度调整后 EBITDA 为 2282.7 万美元，调整后 EBITDA 利润率为 7.0%[165] - 2024 年第一季度按固定汇率计算营收为 3.53706 亿美元，营收增长 14.0%[165] - 2023 年全年商誉减值损失 6341.2 万美元，涉及三家公司[169][170] - 2024 年第一季度付费内容收入为 2.669 亿美元，占总营收的 81.7%；2023 年和 2022 年付费内容收入分别为 10 亿美元和 8.519 亿美元，占比为 80.2%和 78.9%[187] - 2024 年第一季度广告收入为 3700 万美元，占总营收的 11.3%；2023 年和 2022 年广告收入分别为 1.455 亿美元和 1.451 亿美元，占比为 11.3%和 13.4%[195] 用户数据 - 每月约 1700 万用户与 2400 万创作者互动，每月用户反馈约 100 万条，用户日均使用 30 分钟，阅读 5 - 10 集[42] - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司月活用户超 150 个国家分布，过半来自韩、日、北美核心市场之外[42][54] - 2024 年 4 月美国用户调查显示 97%用户认为公司平台娱乐性和趣味性高[54] - 截至 2024 年 12 月，日本和北美月活用户均超 2000 万，北美用户 75%为 Z 世代[42] - 韩国每月约一半人口访问公司平台[42] - 截至 2024 年第一季度末，约 1.7 亿月活用户来自超 150 个国家[77] - 2024 年 4 月美国用户调查显示，77%受访者认为平台有别处找不到的内容，97%认为平台有趣，85%用户每周访问 4 次以上，超 50%用户每周访问 7 次以上[80] - 2024 年 4 月美国用户调查显示，80%快通用户愿意为一集内容观看广告，日本超 50%LINE MANGA 用户每月至少观看一次前贴片广告[82][84] - 截至 2023 年 12 月，用户每月在 WEBTOON Korea 和 WEBTOON English 上平均发布约 100 万条评论，WEBTOON English 上创作者资料页面的新帖子数量同比增长 55%[85] - 2024 年第一季度，韩国、LINE MANGA、北美和 Wattpad 平台用户日均阅读时长分别为 26 分钟、39 分钟、28 分钟和 57 分钟，用户每月在付费内容上平均花费 11.5 美元[118] 未来展望 - 公司未来 2 - 3 年计划对部分机会进行更丰富的媒体制作和分发能力的资本部署[132] - 公司历史上在北美较少关注广告业务增长，未来计划利用现有用户基础，通过 Wattpad 和 WEBTOON 增加广告收入[131] - 公司打算在现有和新地理市场扩大业务并执行增长计划[200] - 公司通过拓展新地理市场来发展业务并计划继续这样做[200] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将进行首次公开募股，发售 1500 万股普通股，预计发行价每股在 18 美元至 21 美元之间[13] - 基石投资者有意以发行价购买至多 5000 万美元公司普通股[14][155] - NAVER U.Hub 将以 5000 万美元进行私募交易，若发行价为 19.5 美元每股，将购买 2564102 股，且这些股票有 180 天锁定期[15] - 发行和私募完成后，NAVER 将持有公司约 63.4%有表决权普通股投票权，若承销商行使超额配售权，该比例为 62.3%[16][148][155] - 承销商有权在招股书日期起 30 天内，以发行价减去承销折扣和佣金的价格，额外购买至多 225 万股以覆盖超额配售[19] - 公司将进行 30 比 1 的正向股票拆分[30] - 公司申请将普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“WBTN”[14][155] - 公司在韩国金融服务委员会提交了一份韩语证券注册声明，供韩国二级市场投资者参考[25]

上市相关 - 公司申请将普通股在纳斯达克全球精选市场以“WBTN”为代码上市[14][151] - 公司预计首次公开募股每股价格在某区间，发行后预计获约百万美元（未提及具体金额）[14][150] - 承销商有权30天内以特定价格购买额外股，预计2024年左右交付普通股[17] - 发行完成后，NAVER Corporation将约占公司有表决权普通股投票权一定比例[14] 用户数据 - 截至2024年第一季度末，约1.7亿月活用户来自超150个国家[74][115] - 韩国每月有一半人口访问平台，日本、北美月活用户超2000万，2023年12月北美75%用户为Z世代[39] - 用户每天平均在平台花费30分钟，每月留下约100万条反馈[39] - 2024年4月美国用户调查显示97%用户认为平台有趣，77%认为有独特内容，85%每周访问4次以上[51][77] 业绩总结 - 2023年全年公司营收12.827亿美元，净亏损1.448亿美元，调整后EBITDA为1170万美元[54] - 2024年第一季度营收为3.26744亿美元，运营收入为141.88万美元，净利润为62.33万美元[153] - 2024年第一季度EBITDA为21,969千美元，调整后EBITDA为22,827千美元，利润率为7.0%[158] 内容与创作者 - 截至2023年12月31日，创作者发布超45万部网络漫画和超5400万部网络小说，2023年Q4日均发布12.4万集[60] - 2017 - 2023年公司向创作者支付超28亿美元，2023年专业创作者平均年收入4.8万美元[38][50] - 截至2024年3月31日，漫画《True Beauty》累计页面浏览量约64亿次，超76%来自韩国以外[61] 市场机会与业务结构 - 付费内容市场机会约为1300亿美元，广告市场机会为6800亿美元，IP改编业务市场机会为9000亿美元[98] - 2023年公司80.2%的收入来自付费内容，11.3%来自广告，8.4%来自IP改编[114] 未来展望与策略 - 公司未来增长可能因多种因素下降，成长依赖吸引创作者和用户、创新平台等能力[169][171] - 计划创新和扩张广告业务、多元化盈利策略、在现有和新地理市场扩张业务[187][190][192] - eBIJ预计在2024年第三季度与LDF合并[147]