股本情况 - 2023年2月16日上市，发行A股2200.00万股，发行后总股本88000000股[1] - 2025年9月10日新增股份774000股，总股本增至88774000股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股29850678股，占比33.63%，2026年2月24日流通[2][11] 股东承诺 - 控股股东张平华36个月内不转让首发前股份等多项承诺[5][6] - 发行前持股5%以上股东12个月内不转让首发前股份[7] 其他 - 截至核查日无控股股东及关联方占用资金情况[10] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[14]

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，公司 向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费 用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元。 募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具致同验字（2026）第 110C000018 号《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户 存储管理，公司及子公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额 5,943,071,058.53 元，少于 原计划投入募投项目金额 6,000 ...

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级均为A+，评级展望稳定[2] 债券情况 - 科华转债债券余额2.25亿元，兑付日为2026年7月28日[3] 业绩情况 - 2025年预计归母净利润亏损5.8 - 7.4亿元，上年同期亏损6.406019亿元[3] - 2025年预计扣非净利润亏损5.9 - 7.5亿元，上年同期亏损6.687209亿元[3] - 2025年业绩亏损主因是资产减值计提，营收及毛利率同比下降[3]

北京慧图科技（集团）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000232 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京慧图科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 审 计 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，公司 向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费 用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元。 募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具致同验字（2026）第 110C000018 号《验资报告》。 中信建投证券股份有限公司关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为国新健康保障服务 集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资 金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司使用自有资 金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，公司 向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费 用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元。 募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具致同验字（2026）第 110C000018 号《验资报告》。 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司子公司（以下简称"北 汽新能源"）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 年向特定对象发行股票 2026 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 5,999,999,995.08 | 元 | | 募集资金净额 | 5,943,071,058.53 | 元 | | 募集资金到账时间 | 2026 年 1 月 | 20 日 | | 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额 | | 不适用 | 二、募集资金投资项目的基本情况 由于公司向特定对象发行股票实际募集资 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用情况鉴证报告 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第110A000799号 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会： 我们审核了后附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称北汽蓝谷）截至2026 年1月31日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司及其子公司使用部 分闲置募集资金现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司及其子公司北京新能源 汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"、"子公司"）使用部分闲置募集 资金现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置募集资金，公司及子公司北汽新能源拟在确保募集资金投资 项目正常开展和募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现资金保值增 值，增加投资收益，维护股东利益。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用总额不超过人民币 55 亿元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 及期限内，可循环滚动使用。 项目： | 发行名称 | 2026 ...